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    清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2016年部門決算公開

    清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2016年部門決算公開

        一、單位職能

        學(xué)校實(shí)行全面貫徹國家特殊教學(xué)方針,擔(dān)負(fù)著全市殘疾學(xué)齡兒童的教學(xué)任務(wù),其發(fā)展有利于清遠(yuǎn)市殘疾學(xué)齡兒童享受政府的關(guān)懷,有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè),對于打造清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校示范基地,構(gòu)建和楷清遠(yuǎn),建設(shè)幸福清遠(yuǎn)有著重大意義。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        我校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、教研室。

    三、部門決算報(bào)表(詳見附件)

    四、預(yù)算執(zhí)行情況分析

       (一)年度收入情況

    2016年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.25萬元,本年收入2794.57萬元,本年支出2837.71萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.12萬元。

    (二)年度支出情況

    2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.8萬元,本年收入2792.05萬元,本年支出2818.13萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

       (三)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2016年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

       (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

    1.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”決算情況

    2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”預(yù)算5萬,決算經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.97萬元,比年初預(yù)算減少1.03萬元,比2015年決算減少0.81萬元。

    2.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“因公出國(境)經(jīng)費(fèi)”決算情況

    因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,決算支出為0元,比年初預(yù)算數(shù)增(減)0元,比2015年決算數(shù)增(減)0元。

    3.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)接待費(fèi)”決算情況

    公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬,決算0.45萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.55元,比2015年決算數(shù)減少0.26萬元。

    (五)國有資產(chǎn)占用情況

    我校是非公務(wù)車改革單位,截至2016年12月31日,實(shí)有車輛1臺(tái),為一般公務(wù)用車。

    (六)預(yù)算績效管理工作開展情況

    我校于2009年12月成立,于2011年9月正式開學(xué),是清遠(yuǎn)市委、市政府十大民生工程項(xiàng)目之一,學(xué)校的性質(zhì)屬于事業(yè)公益一類。學(xué)校收入來源為財(cái)政補(bǔ)助收入,其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括:學(xué)生公用經(jīng)費(fèi),學(xué)生伙食費(fèi)等。

    2016年,學(xué)校主要項(xiàng)目均接受過上級的檢查及績效評價(jià),評價(jià)認(rèn)為各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用收到的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

    我校在上級部門的關(guān)心與支持下,各項(xiàng)工作有序進(jìn)行,教育教學(xué)水平不斷提高。促進(jìn)我市特殊教育事業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)

     

    附件:1.收入支出總表(3張)

          2.財(cái)政撥款收支表(5張)

     

     

                               清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校

                                 2017年9月25日

     

    收入支出決算總表





    公開01表
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校



    單位:萬元
    收入支出
    項(xiàng)    目行次決算數(shù)項(xiàng)    目行次決算數(shù)
    欄    次
    1欄    次
    2
    一、財(cái)政撥款收入12792.05 一、一般公共服務(wù)支出14
    二、上級補(bǔ)助收入31.40 二、外交支出15
    三、事業(yè)收入4
    三、國防支出16
    四、經(jīng)營收入5
    四、公共安全支出17
    五、附屬單位上繳收入6
    五、教育支出342616.63 
    六、其他收入71.13 六、科學(xué)技術(shù)支出35

    8
    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3834.30 

    9
    十九、住房保障支出48186.48 
    本年收入合計(jì)222794.57 本年支出合計(jì)512837.71 
             用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額23
                    結(jié)余分配52
             年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2462.25                 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5519.12 






    總計(jì)292856.82 總計(jì)582856.82 

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

    收入決算表









    公開02表
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校







    單位:萬元
    項(xiàng)    目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
    功能分類科目編碼科目名稱
    欄次1234567
    合計(jì)2794.57 2792.05 1.40 


    1.13 
    205 教育支出2573.50 2570.97 1.40 


    1.13 
    20502 普通教育31.74 31.74 




    2050299 其他普通教育支出31.74 31.74 




    20507 特殊教育2410.08 2407.56 1.40 


    1.13 
    2050701 特殊學(xué)校教育2137.44 2134.91 1.40 


    1.13 
    2050799 其他普通教育支出272.64 272.64 




    20509 教育費(fèi)附加安排的支出131.67 131.67 




    2050903 城市中小學(xué)校舍建設(shè)131.67 131.67 




    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.30 34.30 




    21005 醫(yī)療保障34.30 34.30 




    2100502 事業(yè)單位醫(yī)療34.30 34.30 




    213 農(nóng)林水支出0.30 0.30 




    21305 扶貧0.30 0.30 




    2130599 其他扶貧支出0.30 0.30 




    221 住房保障支出186.48 186.48 




    22102 住房改革支出186.48 186.48 




    2210201 住房公積金186.48 186.48 































    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

    支出決算表








    公開03表
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校






    單位:萬元
    項(xiàng)    目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
    功能分類科目編碼科目名稱
    欄次123456
    合計(jì)2837.71 2288.37 549.33 0.00 0.00 
    205 教育支出2616.63 2067.60 549.03 0.00 0.00 
    20502 普通教育31.74 3.91 27.83 0.00 0.00 
    2050299 其他普通教育支出31.74 3.91 27.83 0.00 0.00 
    20507 特殊教育2453.22 2063.68 389.53 0.00 0.00 
    2050701 特殊學(xué)校教育2180.57 2063.68 116.89 0.00 0.00 
    2050799 其他特殊教育支出272.64 0.00 272.64 0.00 0.00 
    20509 教育費(fèi)附加安排的支出131.67 0.00 131.67 0.00 0.00 
    2050903 城市中小學(xué)校舍建設(shè)131.67 0.00 131.67 0.00 0.00 
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 
    21005 醫(yī)療保障34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 
    2100502 事業(yè)單位醫(yī)療34.30 34.30 0.00 0.00 0.00 
    213 農(nóng)林水支出0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 
    21305 扶貧0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 
    2130599 其他扶貧支出0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 
    221 住房保障支出186.48 186.48 0.00 0.00 0.00 
    22102 住房改革支出186.48 186.48 0.00 0.00 0.00 
    2210201 住房公積金186.48 186.48 0.00 0.00 0.00 
    注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

    財(cái)政撥款收入支出決算總表







    公開04表
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校





    單位:萬元
    收入支出
    項(xiàng)    目行次金額項(xiàng)    目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
    欄    次
    1欄    次
    234
    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12792.05 一、一般公共服務(wù)支出28


    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00 二、外交支出29



    3
    三、國防支出30



    4
    四、公共安全支出31



    5
    五、教育支出322597.05 2597.05 

    6
    六、科學(xué)技術(shù)支出33



    7
    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3634.30 34.30 



    十二、農(nóng)林水支出390.30 0.30 

    8
    十九、住房保障支出46186.48 186.48 
    本年收入合計(jì)222792.05 本年支出合計(jì)492818.13 2818.13 
    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2326.08 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.00 0.00 
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2426.08 




            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00 





    26





    總計(jì)272818.13 總計(jì)542818.13 2818.13 
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表





    公開05
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校



    單位:萬元
    項(xiàng)    本年支出合計(jì)基本支出  項(xiàng)目支出
    功能分類科目編碼科目名稱
    欄次123
    合計(jì)2818.13 2268.79 549.33 
    205教育支出2597.05 2048.02 549.03 
    20502普通教育31.74 3.91 27.83 
    2050299其他普通教育支出31.74 3.91 27.83 
    20507特殊教育2433.64 2044.11 389.53 
    2050701特殊學(xué)校教育2161.00 2044.11 116.89 
    2050799其他特殊教育支出272.64 0.00 272.64 
    20509教育附加安排支出131.67 0.00 131.67 
    2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)131.67 0.00 131.67 
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.30 34.30 0.00 
    21005醫(yī)療保險(xiǎn)34.30 34.30 0.00 
    2100502事業(yè)單位醫(yī)療34.30 34.30 0.00 
    213農(nóng)林水支出0.30 0.00 0.30 
    21305扶貧0.30 0.00 0.30 
    2130599其他扶貧支出0.30 0.00 0.30 
    221住房保障支出186.48 186.48 0.00 
    22102住房改革支出186.48 186.48 0.00 
    2210201住房公積金186.48 186.48 0.00 
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








    公開06表
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校






    單位:萬元
    人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
    經(jīng)濟(jì)分類
               科目編碼
    科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類
               科目編碼
    科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類
               科目編碼
    科目名稱金額
    301工資福利支出1,241.28 302商品和服務(wù)支出
    310其他資本性支出124.15 
    30101  基本工資653.50 30201  辦公費(fèi)
    31001  房屋建筑物購建
    30102  津貼補(bǔ)貼93.50 30202  印刷費(fèi)
    31002  辦公設(shè)備購置124.15 
    30103  獎(jiǎng)金
    30203  咨詢費(fèi)
    31003  專用設(shè)備購置
    30104  其他社會(huì)保障繳費(fèi)
    30204  手續(xù)費(fèi)
    31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
    30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)
    30205  水費(fèi)
    31006  大型修繕
    30107  績效工資184.64 30206  電費(fèi)
    31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
    30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.78 30207  郵電費(fèi)
    31008  物資儲(chǔ)備
    30109  職業(yè)年金繳費(fèi)
    30208  取暖費(fèi)
    31009  土地補(bǔ)償
    30199  其他工資福利支出238.86 30209  物業(yè)管理費(fèi)
    31010  安置補(bǔ)助
    303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助354.63 30211  差旅費(fèi)
    31011  地上附著物和青苗補(bǔ)償
    30301  離休費(fèi)
    30212  因公出國(境)費(fèi)用
    31012  拆遷補(bǔ)償
    30302  退休費(fèi)
    30213  維修(護(hù))費(fèi)
    31013  公務(wù)用車購置
    30303  退職(役)費(fèi)
    30214  租賃費(fèi)
    31019  其他交通工具購置
    30304  撫恤金
    30215  會(huì)議費(fèi)
    31020  產(chǎn)權(quán)參股
    30305  生活補(bǔ)助
    30216  培訓(xùn)費(fèi)
    31099  其他資本性支出
    30306  救濟(jì)費(fèi)
    30217  公務(wù)接待費(fèi)
    304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
    30307  醫(yī)療費(fèi)
    30218  專用材料費(fèi)
    30401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼
    30308  助學(xué)金
    30224  被裝購置費(fèi)
    30402  事業(yè)單位補(bǔ)貼
    30309  獎(jiǎng)勵(lì)金
    30225  專用燃料費(fèi)
    30403  財(cái)政貼息
    30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼
    30226  勞務(wù)費(fèi)
    30499  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
    30311  住房公積金192.59 30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)
    307債務(wù)利息支出
    30312  提租補(bǔ)貼
    30228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)
    30701  國內(nèi)債務(wù)付息
    30313  購房補(bǔ)貼
    30229  福利費(fèi)
    30707  國外債務(wù)付息
    30314  采暖補(bǔ)貼
    30231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    399其他支出
    30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
    30239  其他交通費(fèi)用
    39906  贈(zèng)與
    30399  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出162.04 30240  稅金及附加費(fèi)用






    30299  其他商品和服務(wù)支出



    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,595.91 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)672.89 
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表











    公開07
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校









    單位:萬元
    2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)
    合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
    小計(jì)公務(wù)用車
               購置費(fèi)
    公務(wù)用車
               運(yùn)行費(fèi)
    小計(jì)公務(wù)用車
               購置費(fèi)
    公務(wù)用車
               運(yùn)行費(fèi)
    123456789101112
    6050514.4203.9703.970.45
    注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表








    公開08
    部門:清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校






    單位:萬元
    項(xiàng)    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出  項(xiàng)目支出
    欄次123456
    合計(jì)





























































    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

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