目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院是隸屬清遠(yuǎn)市教育局的公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)全市基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育教學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)前教育、普通中小學(xué)教育和中等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量提高；承擔(dān)全市教育教學(xué)科研課題的申報(bào)、立項(xiàng)及管理工作；承擔(dān)全市性考試命題工作，組織教育教學(xué)質(zhì)量的檢查和評(píng)估，參與教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)全市教育教學(xué)信息化工作，負(fù)責(zé)市基礎(chǔ)教育網(wǎng)的建設(shè)與維護(hù)，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)代教育技術(shù)、教育裝備和信息資源的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市教師繼續(xù)教育業(yè)務(wù)指導(dǎo)和課程體系建設(shè)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)科室：辦公室、教學(xué)研究部、教育科研部、繼續(xù)教育部、信息技術(shù)部。人員構(gòu)成情況：定編人員35人，實(shí)有在職人員30人，退休人員9人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 977.62 | 一、基本支出 | 777.62 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 200 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 977.62 | 本年支出合計(jì) | 977.62 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收 入 總 計(jì) | 977.62 | 支 出 總 計(jì) | 977.62 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
收入總體情況表 | |
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 977.62 |
一般公共預(yù)算撥款 | 977.62 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財(cái)政專戶撥款 | |
教育收費(fèi) | |
其他財(cái)政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計(jì) | 977.62 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
收入總計(jì) | 977.62 |
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 777.62 | ||
工資福利支出 | 433.14 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 62.00 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 267.28 | ||
其他資本性支出等 | 15.20 | ||
二、項(xiàng)目支出 | |||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |||
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | |||
其他類項(xiàng)目 | |||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | |||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 200 | ||
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | |||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
本年收入合計(jì) | 977.62 | ||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 977.62 | ||
表4 | |||||||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||||
一、一般公共預(yù)算 | 977.62 | 一、一般公共預(yù)算 | 977.62 | ||||
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | ||||
收 入 總 計(jì) | 977.62 | 支 出 總 計(jì) | 977.62 | ||||
| 表5 | ||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | |||
一般公共預(yù)算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 977.62 | 777.62 | 200 |
[205]教育支出 | 830.38 | 777.62 | 200 |
[20501]教育管理事務(wù) | 830.38 | 777.62 | 0.00 |
[2050199]其他教育管理事務(wù)支出 | 830.38 | 777.62 | 0.00 |
[20599]教育管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 200 |
[2059999] 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 200 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.92 | 69.92 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
合計(jì) | 777.62 | |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 512.94 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 188.37 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 215.95 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | |
[50501]工資福利支出 | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.82 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 79.8 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 12 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 62 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 4.5 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30202]印刷費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30204]手續(xù)費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費(fèi) | 1 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30206]電費(fèi) | 2 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207]郵電費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 16 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30211]差旅費(fèi) | 9 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30214]租賃費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30229]福利費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30239]其他交通費(fèi)用 | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30240]稅金及附加費(fèi)用 | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30215]會(huì)議費(fèi) | 2 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 3 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30203]咨詢費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 2 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 10 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 5.5 |
[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | [310]資本性支出 | 15.2 |
[50601]資本性支出（一） | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | |
[50601]資本性支出（一） | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
[50601]資本性支出（一） | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31009]土地補(bǔ)償 | |
[50601]資本性支出（一） | [31010]安置補(bǔ)助 | |
[50601]資本性支出（一） | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
[50601]資本性支出（一） | [31012]拆遷補(bǔ)償 | |
[50601]資本性支出（一） | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 15.2 |
[50601]資本性支出（一） | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |
[50601]資本性支出（一） | [31006]大型修繕 | |
[50601]資本性支出（一） | [31008]物資儲(chǔ)備 | |
[50601]資本性支出（一） | [31019]其他交通工具購(gòu)置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31021]文物和陳列品購(gòu)置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31022]無形資產(chǎn)購(gòu)置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 187.48 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 69.92 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 117.56 |
表7 | ||||||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | |||||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 | ||||
合計(jì) | 200 | |||||
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |||||
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 200 | ||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 1 | ||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30202]印刷費(fèi) | 17 | ||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30204]手續(xù)費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30206]電費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207]郵電費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30211]差旅費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30214]租賃費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30239]其他交通費(fèi)用 | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30215]會(huì)議費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 162 | ||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30203]咨詢費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 20 | ||||
[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | [310]資本性支出 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31006]大型修繕 | |||||
[50601]資本性支出（一） | [31099]其他資本性支出 | |||||
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |||||
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||||
表8 | |||||||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | ||||||||
行政經(jīng)費(fèi) | |||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 9 | ||||||||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 | ||||||||
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 7 | ||||||||
1、公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 | ||||||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 2 | ||||||||
注： | |||||||||
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | |||||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |||||||||
表9 | |||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
備注：本單位無政府性基金安排的支出。 | |||||
表10 | |||||||
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 777.62 | 777.62 | 777.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 418.08 | 418.08 | 418.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
改革性補(bǔ)貼 | 164.40 | 164.40 | 164.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用經(jīng)費(fèi) | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | ||||||||
2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 單位：萬元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
教育科研經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算977.62萬元，比上年增加158.09萬元，增長(zhǎng)19.29%，主要原因是2018年在職人員預(yù)計(jì)達(dá)到35人，對(duì)比上年增加5人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；支出預(yù)算977.62萬元，比上年增加158.09萬元，增長(zhǎng)19.29%，主要原因是2018年在職人員預(yù)計(jì)達(dá)到35人，對(duì)比上年增加5人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬元，與上年保持不變，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年保持不變。
三、 事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排108.5萬元，比上年増加9.3萬元，增長(zhǎng)9.38%，主要原因是2018年人員達(dá)到35人，對(duì)比上年增加5人。其中：其他工資福利支出（臨工工資）12萬元，辦公費(fèi)4.5萬元，差旅費(fèi)9萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，日常維修費(fèi)10萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15.2萬元，辦公用房水電費(fèi)3萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其他商品和服務(wù)支出5.5萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.3萬元。
四、 政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排15.2萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算15.2萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院共有車輛2輛，是一般公務(wù)用車。沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備。
六.預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年，本部門財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算評(píng)審有1個(gè)項(xiàng)目，等級(jí)評(píng)為“中”。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財(cái)政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
（三）其他資金:指除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
