清遠市教育教學研究院
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 清遠市教育教學研究院概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠市教育教學研究院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市教育教學研究院2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市教育教學研究院概況
（一）部門主要職責
清遠市教育教學研究院是隸屬清遠市教育局的公益一類事業(yè)單位，承擔全市基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育教學研究，促進學前教育、普通中小學教育和中等職業(yè)教育教學質(zhì)量提高；承擔全市教育教學科研課題的申報、立項及管理工作；承擔全市性考試命題工作，組織教育教學質(zhì)量的檢查和評估，參與教育教學質(zhì)量監(jiān)測工作；承擔全市教育教學信息化工作，負責市基礎(chǔ)教育網(wǎng)的建設(shè)與維護，負責組織現(xiàn)代教育技術(shù)、教育裝備和信息資源的推廣和應(yīng)用；負責全市教師繼續(xù)教育業(yè)務(wù)指導和課程體系建設(shè)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)科室：辦公室、教學研究部、教育科研部、繼續(xù)教育部、信息技術(shù)部。人員構(gòu)成情況：定編人員35人，實有在職人員30人，退休人員9人。
第二部分 清遠市教育教學研究院2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門：清遠市教育教學研究院 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 886.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | |
二、上級補助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | | 三、國防支出 | 19 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 21 | 757.55 |
六、其他收入 | 6 | 0.02 | 六、科學技術(shù)支出 | 22 | |
…… | 7 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 23 | 72.45 |
| 8 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24 | 8.10 |
9 | 十九、住房保障支出 | 25 | 47.60 | ||
10 | 二十一、其他支出 | 26 | 0.50 | ||
11 | 27 | ||||
本年收入合計 | 12 | 886.20 | 本年支出合計 | 28 | 886.20 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 13 | | 結(jié)余分配 | 29 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 13.17 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 13.17 |
| 15 | | | 31 | |
總計 | 16 | 899.37 | 總計 | 32 | 899.37 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門：清遠市教育教學研究院 | | | | | | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 886.20 | 886.18 | 0.02 | ||||||
205 | 教育支出 | 757.55 | 757.53 | 0.02 | |||||
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.04 | 543.02 | 0.02 | |||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.04 | 543.02 | ||||||
20502 | 普通教育 | 197.86 | 197.86 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 197.86 | 197.86 | ||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 72.45 | 72.45 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.15 | 72.15 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 70.20 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.95 | 1.95 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：清遠市教育教學研究院 單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 886.20 | 633.58 | 252.62 | | | | |
205 | 教育支出 | 757.55 | 504.93 | 252.62 | |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.04 | 504.19 | 38.85 | |||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.04 | 504.19 | 38.85 | |||
20502 | 普通教育 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | | | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 72.45 | 72.45 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.15 | 72.15 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 70.20 | | | | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.95 | 1.95 | | | | |
20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | | | | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | ||||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠市教育教學研究院 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 886.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | | | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | |
| 3 | | 三、國防支出 | 20 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 22 | 757.53 | 757.53 | |
| 6 | | 六、科學技術(shù)支出 | 23 | | ||
| 7 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 24 | 72.45 | 72.45 | |
| 8 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25 | 8.10 | 8.10 | |
9 | 十九、住房保障支出 | 26 | 47.60 | 47.60 | |||
10 | 二十一、其他支出 | 27 | 0.50 | 0.50 | |||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計 | 12 | 886.18 | 本年支出合計 | 29 | 886.18 | 886.18 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 13.17 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 13.17 | 13.17 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 14 | 13.17 | | 31 | | ||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 15 | | | 32 | | ||
| 16 | | | 33 | | ||
總計 | 17 | 899.35 | 總計 | 34 | 899.35 | 899.35 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門：清遠市教育教學研究院 | | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 886.18 | 633.56 | 252.62 | ||
205 | 教育支出 | 757.53 | 504.91 | 252.62 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.02 | 504.17 | 38.85 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.02 | 504.17 | 38.85 | |
20502 | 普通教育 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 197.86 | 0.74 | 197.12 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 16.65 | 16.65 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 72.45 | 72.45 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.15 | 72.15 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 70.20 | | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.95 | 1.95 | | |
20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.30 | 0.30 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | ||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | ||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠市教育教學研究院 單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 343.52 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 62.40 |
30101 | 基本工資 | 151.13 | 30201 | 辦公費 | 11.43 |
30102 | 津貼補貼 | 19.60 | 30202 | 印刷費 | 0.07 |
30103 | 獎金 | 1.41 | 30203 | 咨詢費 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 12.51 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.04 |
30106 | 伙食補助費 | | 30205 | 水費 | 0.10 |
30107 | 績效工資 | 151.48 | 30206 | 電費 | 0.92 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | | 30207 | 郵電費 | 0.70 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | | 30208 | 取暖費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.39 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 15.31 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 222.48 | 30211 | 差旅費 | 10.49 |
30301 | 離休費 | | 30212 | 因公出國（境）費用 | |
30302 | 退休費 | 72.96 | 30213 | 維修(護)費 | 12.75 |
30303 | 退職（役）費 | | 30214 | 租賃費 | |
30304 | 撫恤金 | | 30215 | 會議費 | 0.78 |
30305 | 生活補助 | | 30216 | 培訓費 | 1.90 |
30306 | 救濟費 | | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.51 |
30307 | 醫(yī)療費 | | 30218 | 專用材料費 | |
30308 | 助學金 | | 30224 | 被裝購置費 | |
30309 | 獎勵金 | 9.23 | 30225 | 專用燃料費 | |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | | 30226 | 勞務(wù)費 | |
30311 | 住房公積金 | 61.33 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
30312 | 提租補貼 | | 30228 | 工會經(jīng)費 | |
30313 | 購房補貼 | 74.99 | 30229 | 福利費 | |
30314 | 采暖補貼 | | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.60 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | | 30239 | 其他交通費用 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 3.97 | 30240 | 稅金及附加費用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.80 |
| | | 310 | 其他資本性支出 | 5.16 |
| | | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 5.16 |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| | | 31006 | 大型修繕 | |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| | | 31008 | 物資儲備 | |
| | | 31009 | 土地補償 | |
| | | 31010 | 安置補助 | |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
| | | 31012 | 拆遷補償 | |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具購置 | |
| | | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | |
| | | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | |
| | | 30403 | 財政貼息 | |
| | | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | |
| | | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| | | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
| | | 30707 | 國外債務(wù)付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 贈與 | |
人員經(jīng)費合計 | 566.00 | 公用經(jīng)費合計 | 67.56 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | ||||||||||||
部門：清遠市教育教學研究院 | | | | | | 單位：萬元 | ||||||||||||||
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
9.50 | | 7.00 | | 7.00 | 2.50 | 4.11 | | 3.60 | | 3.60 | 0.51 | |||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門：清遠市教育教學研究院 | | | | | | 單位：萬元 | ||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | | | | | | | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | | | | | | | |
2120901 | 城市公共設(shè)施 | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | |
| | | | | | |||
注：（1）本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。
（2）本部門無政府性基金預(yù)算支出。
第三部分 清遠市教育教學研究院2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市教育教學研究院2017年度總收入899.37萬元，其中本年收入886.20萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入886.18萬元，比上年決算數(shù)增加7.00萬元，增長0.80 %。主要原因：2017年在職人員達到30人，對比上年增加2人，人員經(jīng)費增加。
2．上級補助收入0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元。
4．經(jīng)營收入0萬元。
5．其他收入0.02萬元，比上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長100%。主要原因：存款利息增加。
（二）年度支出總體情況
清遠市教育教學研究院2017年度總支出899.37萬元，其中本年支出886.20萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元。
2.教育（類）支出757.55萬元，主要支出項目有在職人員人員經(jīng)費、保障清遠市教育教學研究院內(nèi)部正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費、教育科研經(jīng)費及創(chuàng)建創(chuàng)客實驗室，比上年決算數(shù)減少0.75萬元，下降0.10%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出72.45萬元，主要支出項目為退休人員退休費，比上年決算數(shù)增加12.86萬元，增長21.58%，主要原因是退休人員增資。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.10萬元，主要支出項目為在職人員醫(yī)療保險費支出，比上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降3.46%，主要原因是1人退休。
5.住房保障（類）支出47.60萬元，主要支出項目為在職人員住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少1.12萬元，下降2.30%，主要原因是1人退休。
6.其他（類）支出0.50萬元，主要支出項目為退休人員退休費，比上年決算數(shù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是增加退休人員退休費。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
清遠市教育教學研究院2017年度財政撥款收入合計886.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入886.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.75萬元，增長7.88%；主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)建創(chuàng)客實驗室經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2017年度財政撥款支出說明
清遠市教育教學研究院2017年度財政撥款支出合計886.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出886.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.75萬元，增長7.88%；主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)建創(chuàng)客實驗室經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，教育（類）教育管理事務(wù)（款）543.02萬元，主要用于在職人員人員經(jīng)費、保障清遠市教育教學研究院內(nèi)部正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費及創(chuàng)建創(chuàng)客實驗室；教育（類）普通教育（款）197.86萬元，主要用于教育科研經(jīng)費；教育（類）教育費附加安排（款）16.65萬元，主要用于創(chuàng)建創(chuàng)客實驗室；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）72.15萬元，主要用于退休人員退休費；社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）0.30萬元，主要用于退休人員退休費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）8.10萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險費；住房保障（類）住房改革（款）47.60萬元，主要用于在職人員住房公積金支出；其他（類）其他（款）0.50萬元，主要用于退休人員退休費。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市教育教學研究院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.11萬元，完成預(yù)算9.50萬元的43.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.60萬元，完成預(yù)算7.00萬元的51.43%；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算2.50萬元的20.40%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.09萬元，下降（增長）20.96%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.03萬元，下降22.25%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降10.53%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是清遠市教育教學研究院對各縣、市（區(qū)）教研指導較多，且每次出差教研員較多，出差方式主要以公務(wù)用車和租車為主；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制，嚴格接待審批控制。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.60萬元，占87.59%；公務(wù)接待費支出0.51萬元，占12.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.60萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護支出3.60萬元，2017年院本級公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于教研員出差。
3.公務(wù)接待費支出0.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待開支。2017年，院本級共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共85人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門運行經(jīng)費支出67.56萬元，比上年增加4.29萬元，增長6.78%。主要原因是修繕了停車棚。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額82.56萬元，其中：政府采購貨物支出8.26萬元、政府采購工程支出55.50萬元、政府采購服務(wù)支出18.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.54萬元，占政府采購支出總額的96.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.04萬元，占政府采購支出總額的29.12%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車2輛（用于在職人員下鄉(xiāng)教研、出差等工作）；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度本部門組織對1個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，預(yù)算安排財政資金 200萬元，主要用于中小學教師教育科研培訓和檢查指導、課題立項及研究資助、成果交流和出版，教師教研活動及工作室的建設(shè)、培訓檢查輔導等方面支出。經(jīng)市財政局委托清遠市中介會計師事務(wù)所現(xiàn)場材料取證和專家評審等模式開展重點績效評價，評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，評定項目績效得分為“89”，績效等級為“良”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
