清遠市教育局2015年部門決算情況補充說明

清遠市教育局

2015年部門決算情況補充說明

目?錄

第一部分?清遠市教育局概況

一、?部門職責

二、?機構(gòu)設(shè)置

第二部分?清遠市教育局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?清遠市教育局2015年部門決算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?清遠市教育局概況

（一）部門主要職責

綜合管理全市各級各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠程教育工作；負責教育評估并對教育教學(xué)質(zhì)量進行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負責督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實驗室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作；會同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門決算包括局本級決算。

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財務(wù)科、人事科、德育安全科。

第二部分?清遠市教育局2015年部門決算表

第三部分?清遠市教育局2015年

部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清遠市教育局2015年度總收入6651.81萬元，比上年增加了2110.3萬元，增長46.47%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入6614.94萬元，比上年決算數(shù)增加2073.4萬元，增長45.66%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

2.上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。

3.事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。

5.其他收入36.87萬元。

（二）年度支出總體情況

清遠市教育局2015年度總支出6614.94萬元，比上年增加了2073.43萬元，增長45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。具體情況如下：

????1.教育支出6300.71萬元，比上年增加2031.92萬元，增長47.6%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出262.6萬元，比上年增加33.4萬元、增長12.72%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.12萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年減少0.87萬元，下降8.6%。

?????二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

????（一）2015年度財政撥款收入說明

????清遠市教育局2015年度財政撥款收入6614.94萬元，比上年增加了2073.43萬元，增長45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

????（二）2015年度財政撥款支出說明

????清遠市教育局2015年度財政撥款支出6696萬元，比上年增加了2154.49萬元，增長47.44%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠扶持資金2500萬元。

????三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????1.2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計28.7萬元，比2014年減少11.67萬元，下降28.91?%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比2014年減少6.12萬元。公務(wù)用車運行維護費18.2萬元，比2014年減少4.41萬元，下降19.50%，減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務(wù)接待費10.5萬元，比2014年減少1.14萬元，下降9.8%，下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴控接待標準和陪同人員減少。

????2.因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）0人次。

?3.公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。

????4.國內(nèi)公務(wù)接待126批次（個），國內(nèi)公務(wù)接待1793人次。

????5.國（境）外公務(wù)接待0批次（個），國（境）外公務(wù)接待0人次。

6.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年，機關(guān)運行經(jīng)費支出100.74萬元，支出內(nèi)容包括辦公費、郵電費、水電費、維修（護）費、差旅費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年，政府采購支出516.75萬元，其中政府集中采購488.35萬元，分散采購28.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月，實有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒有單價200萬元以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，有5項專項經(jīng)費開展了預(yù)算績效管理工作，分別是：1.清遠市基礎(chǔ)教育網(wǎng)(“校校通”)中心機房維護，分數(shù)91分；2.教師節(jié)經(jīng)費，分數(shù)83分；3.幼兒教育發(fā)展專項經(jīng)費，分數(shù)82分；4.學(xué)前教育“民辦公助”專項資金，分數(shù)81分；5.教師支教（廣州對口幫扶），分數(shù)75分。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”?“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用