清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度部門決算公開情況說明
根據(jù)市財政局《關于批復2017年度市級部門決算的通知》（清財辦〔2018〕27號）文件精神，對我局2017年度部門決算情況進行說明。
一、部門職能。清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局為正科級行政機關。其主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設計的方針政策、法律法規(guī)；負責轄區(qū)內建設項目用地選址，按程序報批后核發(fā)《建設項目選址意見書》和《建設用地規(guī)劃許可證》；負責管轄范圍內控制性詳細規(guī)劃以下層次規(guī)劃的審批管理，核發(fā)《建設工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》；負責組織轄區(qū)內建設工程規(guī)劃驗收及違法建設案件定性工作。
二、機構設置。根據(jù)清機編辦〔2013〕68號文，核定行政執(zhí)法編制五名，行政編制五名。我分局為清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局派出機構，無內設機構編制，按工作職能分設綜合辦、審批組、規(guī)劃編制室、窗口。
三、清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）2017年度收入總體情況
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度總收入328.29萬元，其中：財政撥款收入160.89萬元，比上年決算數(shù)增加15.2萬元，增長10.43%；其他收入167.40萬元，比上年決算數(shù)減少114.37萬元，降低40.59%。
（二）2017年度支出總體情況
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度總支出329.22萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.44萬元，占93.38%；住房保障支出16.80萬元，占5.10%；社會保障和就業(yè)支出2.09，占0.63%。
其中醫(yī)療支出與計劃生育支出2.89萬元、與上年決算數(shù)一致，城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.44萬元、比上年決算數(shù)減少105.37萬元、降低25.53%，住房保障支出16.80萬元，比上年決算增加1.08萬元，增長6.87%。
四、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度財政撥款收入合計160.89萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入160.89萬元，比年初預算數(shù)減少7.30萬元，降低4.34%；主要原因是本年縮緊預算開支；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，年初預算數(shù)0.00萬元。
（二）2017年度財政撥款支出說明
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度財政撥款支出合計160.89萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元，占1.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.11萬元，占86.46%；住房保障支出16.80萬元，占10.44%；社會保障和就業(yè)支出2.09元，占1.30%。其中：一般公共預算財政撥款支出160.89萬元，比年初預算數(shù)減少7.30萬元，降低4.34%；主要原因是本年降低了一般公共預算財政撥款支出；人員經(jīng)費114.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費29.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他資本性支出，委托業(yè)務項目費17.00萬元。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，年初預算數(shù)0.00萬元。
五、關于清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.80萬元，支出決算為9.51萬元，超出預算的250.26%，其中：因公出國（境）費支出決算為8.60萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.91萬元，完成預算的32.50%；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)超過預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)清遠市人民政府辦公室文件呈批表辦文編號秘五（呈）20041-2《關于赴德國、西班牙城建交流的請示》、清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局《關于赴德國、西班牙城建交流的請示》（清規(guī)〔2016〕103號），2017年發(fā)生了因公出國（境）費支出為8.60萬元。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加7.53萬元，增加380.30%，其中：公務用車購置及運行費支出決算數(shù)減少1.07萬元，降低54.04%；公務接待費支出為零，因公出國（境）費用支出決算數(shù)增加8.60元，增長100%。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加主要原因是：根據(jù)清遠市人民政府辦公室文件呈批表辦文編號秘五（呈）20041-2《關于赴德國、西班牙城建交流的請示》、清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局《關于赴德國、西班牙城建交流的請示》（清規(guī)〔2016〕103號），2017年發(fā)生了因公出國（境）費支出為8.60萬元。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
（1）因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組1個；全年因公出國（境）累計1人次。
（2）公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
（3）公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局機關運行經(jīng)費支出29.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少3.43萬元，降低10.52%。主要原因是：我分局認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，節(jié)約成本，對各項支出從嚴審批。
七、政府采購支出情況說明
2017年清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局政府采購支出總額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務用車，沒有單價100萬元以上專用設備。
九、關于清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。
十、關于2017年度預算績效情況的說明
2017年我分局沒有項目支出，沒有預算績效情況說明。
十一、專業(yè)名詞解釋：
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
