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    2018年清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)部門決算報告


     2018年清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)部門決算報告


    目       錄

    第一部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 概況

    (一)部門主要職責(zé)

      清遠(yuǎn)市史志辦公室(部門)的主要職責(zé):

      (一) 貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī),擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。

    (二) 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。

    (三) 組織編纂《清遠(yuǎn)市志》、《清遠(yuǎn)年鑒》、《中共清遠(yuǎn)地方史》和地方志文獻(xiàn)、黨史資料,組織地方志資料年報工作。

    (四) 組織、指導(dǎo)各縣(市、區(qū))地方志書、中共地方史的審查驗收。

    (五) 組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。

    (六) 搜集、整理和保存地方志、黨史文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動地方志、黨史理論研究及對外交流。

    (七) 規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實施全市地方志信息化建設(shè),負(fù)責(zé)市情信息庫建設(shè)和管理。

    (八) 組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源;組織黨史成果轉(zhuǎn)化,開展黨史愛國主義宣傳教育。

    (九) 承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。  

    (二)部門決算單位構(gòu)成

     我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。  


    第二部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年部門決算表

    表1

    收入支出決算總表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

    &emsp;

    1

    欄    次

    &emsp;

    2

    一、財政撥款收入

    1

    619.32

    一、一般公共服務(wù)支出

    26

    484.31

    二、上級補助收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    27

    0.00

    三、事業(yè)收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    28

    0.00

    四、經(jīng)營收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    29

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    30

    3.43

    六、其他收入

    6

    17.47

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    31

    0.00

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    32

    59.75

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    33

    30.07

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34

    0.00

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    35

    0.00

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    36

    35.00

    12

    十二、農(nóng)林水支出

    37

    0.48

    13

    十三、交通運輸支出

    38

    0.00

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    39

    0.00

    15

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    40

    0.00

    16

    十六、金融支出

    41

    0.00

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    42

    0.00

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    43

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    44

    23.76

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    45

    0.00

    21

    二十一、其他支出

    46

    0.00

    本年收入合計

    22

    636.78

    本年支出合計

    47

    636.78

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    23

    0.00

    結(jié)余分配

    48

    0.00

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    49

    0.00

    總計

    25

    636.78

    總計

    50

    636.78

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 

    表2

    收入決算表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)  

    單位:萬元

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    636.78

    619.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    17.47

    201

    一般公共服務(wù)支出

    484.31

    466.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    17.47

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    482.31

    464.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    17.47

    2010301

    行政運行

    312.23

    294.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    17.47

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

    170.07

    170.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    2.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務(wù)支出

    2.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    3.43

    3.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20508

    進(jìn)修及培訓(xùn)

    3.43

    3.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050803

    培訓(xùn)支出

    3.43

    3.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    59.75

    59.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    59.75

    59.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

    其他文化支出

    59.75

    59.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    30.07

    30.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    29.71

    29.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    4.20

    4.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.15

    22.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    2.98

    2.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    0.36

    0.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    0.36

    0.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    35.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    35.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121301

    城市公共設(shè)施

    35.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    0.48

    0.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶貧

    0.48

    0.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他扶貧支出

    0.48

    0.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    23.76

    23.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    23.76

    23.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    23.76

    23.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 

    表3

    支出決算表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    636.78

    371.97

    264.82

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    484.31

    314.23

    170.07

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    482.31

    312.23

    170.07

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

    行政運行

    312.23

    312.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

    170.07

    0.00

    170.07

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    2.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務(wù)支出

    2.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    3.43

    3.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20508

    進(jìn)修及培訓(xùn)

    3.43

    3.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050803

    培訓(xùn)支出

    3.43

    3.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    59.75

    0.00

    59.75

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    59.75

    0.00

    59.75

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

    其他文化支出

    59.75

    0.00

    59.75

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    30.07

    30.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    29.71

    29.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    4.20

    4.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.15

    22.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    2.98

    2.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    0.36

    0.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    0.36

    0.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121301

    城市公共設(shè)施

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    0.48

    0.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶貧

    0.48

    0.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他扶貧支出

    0.48

    0.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    23.76

    23.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    23.76

    23.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    23.76

    23.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。 


    表4

    財政撥款收入支出決算總表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄    次

    &emsp;

    1

    欄    次

    &emsp;

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    584.32

    一、一般公共服務(wù)支出

    29

    466.84

    466.84

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    35.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

    &emsp;

    3

    &emsp;

    三、國防支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

    &emsp;

    4

    &emsp;

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

    &emsp;

    5

    &emsp;

    五、教育支出

    33

    3.43

    3.43

    0.00

    &emsp;

    6

    &emsp;

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    &emsp;

    7

    &emsp;

    七、文化體育與傳媒支出

    35

    59.75

    59.75

    0.00

    &emsp;

    8

    &emsp;

    八、社會保障和就業(yè)支出

    36

    30.07

    30.07

    0.00

    9

    &emsp;

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    10

    &emsp;

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

    11

    &emsp;

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

    35.00

    0.00

    35.00

    12

    &emsp;

    十二、農(nóng)林水支出

    40

    0.48

    0.48

    0.00

    13

    &emsp;

    十三、交通運輸支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

    14

    &emsp;

    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    15

    &emsp;

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    16

    &emsp;

    十六、金融支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    17

    &emsp;

    十七、援助其他地區(qū)支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    18

    &emsp;

    十八、國土海洋氣象等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    19

    &emsp;

    十九、住房保障支出

    47

    23.76

    23.76

    0.00

    20

    &emsp;

    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    21

    &emsp;

    二十一、其他支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    22

    &emsp;

    二十二、債務(wù)還本支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    23

    &emsp;

    二十三、債務(wù)付息支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    24

    619.32

    本年支出合計

    52

    619.32

    584.32

    35.00

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    一般公共預(yù)算財政撥款

    26

    0.00

    &emsp;

    54

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    27

    0.00

    &emsp;

    55

    &emsp;

    總計

    28

    619.32

    總計

    56

    619.32

    584.32

    35.00

    注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 


    表5

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出  

    項目支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    584.32

    354.50

    229.82

    201

    一般公共服務(wù)支出

    466.84

    296.77

    170.07

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    464.84

    294.77

    170.07

    2010301

    行政運行

    294.77

    294.77

    0.00

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

    170.07

    0.00

    170.07

    20199

    其他一般公共服務(wù)支出

    2.00

    2.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務(wù)支出

    2.00

    2.00

    0.00

    205

    教育支出

    3.43

    3.43

    0.00

    20508

    進(jìn)修及培訓(xùn)

    3.43

    3.43

    0.00

    2050803

    培訓(xùn)支出

    3.43

    3.43

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    59.75

    0.00

    59.75

    20701

    文化

    59.75

    0.00

    59.75

    2070199

    其他文化支出

    59.75

    0.00

    59.75

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    30.07

    30.07

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    29.71

    29.71

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    0.38

    0.38

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    4.20

    4.20

    0.00

    2080505

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.15

    22.15

    0.00

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    2.98

    2.98

    0.00

    20808

    撫恤

    0.36

    0.36

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    0.36

    0.36

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    0.48

    0.48

    0.00

    21305

    扶貧

    0.48

    0.48

    0.00

    2130599

    其他扶貧支出

    0.48

    0.48

    0.00

    221

    住房保障支出

    23.76

    23.76

    0.00

    22102

    住房改革支出

    23.76

    23.76

    0.00

    2210201

    住房公積金

    23.76

    23.76

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 


    表6

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 

    單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟(jì)分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟(jì)分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    268.93

    302

    商品和服務(wù)支出

    26.56

    30101

    基本工資

    54.89

    30201

    辦公費

    2.62

    30102

    津貼補貼

    68.92

    30202

    印刷費

    0.00

    30103

    獎金

    83.52

    30203

    咨詢費

    0.00

    30106

    伙食補助費

    0.00

    30204

    手續(xù)費

    0.00

    30107

    績效工資

    0.00

    30205

    水費

    0.00

    30108

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    22.15

    30206

    電費

    3.07

    30109

    職業(yè)年金繳費

    0.00

    30207

    郵電費

    0.00

    30110

    職工基本醫(yī)療保險繳費

    0.00

    30208

    取暖費

    0.00

    30111

    公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    0.00

    30209

    物業(yè)管理費

    0.00

    30112

    其他社會保障繳費

    15.21

    30211

    差旅費

    0.00

    30113

    住房公積金

    23.76

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    30114

    醫(yī)療費

    0.00

    30213

    維修(護(hù))費

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    0.48

    30214

    租賃費

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    51.86

    30215

    會議費

    2.00

    30301

    離休費

    0.00

    30216

    培訓(xùn)費

    3.43

    30302

    退休費

    7.56

    30217

    公務(wù)接待費

    1.16

    30303

    退職(役)費

    0.00

    30218

    專用材料費

    0.00

    30304

    撫恤金

    0.36

    30224

    被裝購置費

    0.00

    30305

    生活補助

    0.00

    30225

    專用燃料費

    0.00

    30306

    救濟(jì)費

    0.00

    30226

    勞務(wù)費

    0.00

    30307

    醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

    委托業(yè)務(wù)費

    0.00

    30308

    助學(xué)金

    0.00

    30228

    工會經(jīng)費

    5.27

    30309

    獎勵金

    0.00

    30229

    福利費

    0.00

    30310

    個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運行維護(hù)費

    1.60

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    43.94

    30239

    其他交通費用

    7.41

    30240

    稅金及附加費用

    0.00

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    0.00

    310

    資本性支出

    7.15

    31001

    房屋建筑物購建

    0.00

    31002

    辦公設(shè)備購置

    7.15

    31003

    專用設(shè)備購置

    0.00

    31005

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    31006

    大型修繕

    0.00

    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

    31008

    物資儲備

    0.00

    31009

    土地補償

    0.00

    31010

    安置補助

    0.00

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0.00

    31012

    拆遷補償

    0.00

    31013

    公務(wù)用車購置

    0.00

    31019

    其他交通工具購置

    0.00

    31021

    文物和陳列品購置

    0.00

    31022

    無形資產(chǎn)購置

    0.00

    31099

    其他資本性支出

    0.00

    312

    對企業(yè)補助

    0.00

    31201

    資本金注入

    0.00

    31203

    政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

    31204

    費用補貼

    0.00

    31205

    利息補貼

    0.00

    31299

    其他對企業(yè)補助

    0.00

    307

    債務(wù)利息及費用支出

    0.00

    30701

    國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

    30702

    國外債務(wù)付息

    0.00

    30703

    國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

    30704

    國外債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    39906

    贈與

    0.00

    39907

    國家賠償費用支出

    0.00

    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    人員經(jīng)費合計

    320.79

    公用經(jīng)費合計

    33.71

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 


    表7

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)  

    單位:萬元

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    4.06

    0.00

    2.90

    0.00

    2.90

    1.16

    2.76

    0.00

    1.60

    0.00

    1.60

    1.16

    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 


    8

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    部門: 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級) 

    單位:萬元

    項    目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    35.00

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    35.00

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    0.00

    35.00

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    2121301

    城市公共設(shè)施

    0.00

    35.00

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


    第三部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年部門決算情況說明

    一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

     清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年度總收入 636.78 萬元,其中本年收入 636.78 萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入 619.32 萬元, 比上年決算數(shù)增加182.26萬元,增長41.7%。主要變動情況:一是收到財政撥來的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費補助經(jīng)費;二是增加了創(chuàng)文項目經(jīng)費 

    2.上級補助收入 0.00 萬元, 與上年決算數(shù)持平。 

    3.事業(yè)收入 0.00 萬元, 與上年決算數(shù)持平。 

    4.經(jīng)營收入 0.00 萬元, 與上年決算數(shù)持平。 

    5.其他收入 17.47 萬元, 比上年決算數(shù)增加17.45萬元,增長106254.19%。主要變動情況:一是銀行利息收入,二是收到財政統(tǒng)發(fā)退休人員補貼,三收到財政撥來應(yīng)休未休假工資 

    (二)年度支出總體情況

     清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年度總支出 636.78 萬元,其中本年支出 636.78 萬元。具體情況如下:

    1.基本支出 371.97 萬元, 比上年決算數(shù)增加89.11萬元,增長31.5%。主要變動情況:是新增了養(yǎng)老保險支出, 

    2.項目支出 264.82 萬元, 比上年決算數(shù)增加110.6萬元,增長71.72%。主要變動情況:一是增加創(chuàng)文專項支出,二是年初追加了圖看清遠(yuǎn)30年出版經(jīng)費。 

    3.上繳上級支出 0.00 萬元, 與上年決算數(shù)持平。 

    4.經(jīng)營支出 0.00 萬元, 與上年決算數(shù)持平。 

    5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元, 與上年決算數(shù)持平。 

    二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明

    (一) 2018 年度財政撥款收入說明

     清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年度財政撥款收入合計 619.32 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入 584.32 萬元,比上年決算數(shù) 增加147.26 萬元, 增長33.69%;主要變動情況:是收到財政撥來的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費補助經(jīng)費 ;政府性基金預(yù)算財政撥款收入 35.00 萬元,比上年決算數(shù) 增加35.0 萬元, 增長100%;主要變動情況:收到創(chuàng)文經(jīng)費,舉辦紅色文化展。 

    (二) 2018 年度財政撥款支出說明

     清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年度財政撥款支出合計 619.32 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 584.32 萬元,比年初預(yù)算數(shù) 增加74.07 萬元, 增長14.52%;主要變動情況:增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出 ;政府性基金預(yù)算財政撥款支出 35.00 萬元,比年初預(yù)算數(shù) 增加35.0 萬元, 增長100%;主要變動情況:新增創(chuàng)文經(jīng)費支出,舉辦紅色文化展。 

    三、 2018 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

     清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級)2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2.76 萬元,完成預(yù)算 4.06 萬元的 68.02% 。其中:因公出國(境)費支出決算為 0.00 萬元,完成預(yù)算 0.00 萬元的 0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 1.60 萬元,完成預(yù)算 2.90 萬元的 55.20% ;公務(wù)接待費支出決算為 1.16 萬元,完成預(yù)算 1.16 萬元的 100.08% 。

     2018 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況: 認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

     2018 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0.00 萬元,占 0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出 1.60萬元,占57.96% ;公務(wù)接待費支出 1.16萬元,占42.04% 。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出 0.00 萬元。全年使用財政撥款安排 局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0 個單位出國團(tuán)組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括: 無開支內(nèi)容。 

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 1.60 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0.00 萬元, 2018 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 1.60 萬元, 2018本辦機關(guān)單位 公務(wù)用車保有量為 1 輛,主要用于 通訊應(yīng)急、運輸、下鄉(xiāng)調(diào)研。 

    3.公務(wù)接待費支出 1.16 萬元,主要用于 省級專家、兄弟市同行到我辦進(jìn)行工作交流、指導(dǎo) 。 2018年,本辦 共接待國外來訪團(tuán)組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 9 次,接待人數(shù)共 194 人, 主要包括省級專家、兄弟市同行到我辦進(jìn)行工作交流指導(dǎo)。 

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

     2018 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 33.71 萬元,比預(yù)算數(shù) 34.1萬元減少0.39 萬元, 降低1%。 主要增減變動情況是: 認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

    (二)政府采購支出情況說明

     2018 年本部門政府采購支出總額 7.3 萬元,其中:政府采購貨物支出 7.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。  

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至 2018 年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,機要通信用車1; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。 2018年度我部門沒有績效項目。

    績效自評結(jié)果。 2018年度我部門沒有績效項目。

     

      


    第四部分  名詞解釋

     財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

    上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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