2019年
清遠(yuǎn)市史志辦公室 部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室 概況
一、主要職責(zé)
(一) 貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī),擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
(二) 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
(三) 組織編纂《清遠(yuǎn)市志》、《清遠(yuǎn)年鑒》、《中共清遠(yuǎn)地方史》和地方志文獻(xiàn)、黨史資料,組織地方志資料年報(bào)工作。
(四) 組織、指導(dǎo)各縣(市、區(qū))地方志書、中共地方史的審查驗(yàn)收。
(五) 組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
(六) 搜集、整理和保存地方志、黨史文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動(dòng)地方志、黨史理論研究及對(duì)外交流。
(七) 規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實(shí)施全市地方志信息化建設(shè),負(fù)責(zé)市情信息庫建設(shè)和管理。
(八) 組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源;組織黨史成果轉(zhuǎn)化,開展黨史愛國主義宣傳教育。
(九) 承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為廳(委、局、辦)本級(jí)預(yù)算。
第二部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室 年部門預(yù)算表
表1 |
|||
收支總體情況表 |
|||
單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 |
433.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
402.60 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.82 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.18 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
26.40 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
433.00 |
本年支出合計(jì) |
433.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級(jí)支出 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
收入總計(jì) |
433.00 |
支出總計(jì) |
433.00 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
||||||||||||||
收入總體情況表 |
||||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||||
功能分類科目 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
財(cái)政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
教育收費(fèi) |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||
|
合計(jì) |
433 |
433 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
402.598 |
402.598 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
0.8208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: **
表3 |
||||||||
支出總體情況表 |
||||||||
單位:萬元 |
||||||||
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計(jì) |
433 |
433 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
402.598 |
402.598 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
0.8208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: **
表4 |
|||
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
433 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
402.598 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
26.40 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
433 |
本年支出合計(jì) |
433 |
|
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
收入總計(jì) |
433 |
支出總計(jì) |
433 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
|||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位:萬元 |
|||
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
433 |
433 |
0.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
[2010301]行政運(yùn)行 |
250.698 |
250.698 |
0.00 |
[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
151.9 |
151.9 |
0.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.8208 |
0.8208 |
0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
0.462 |
0.462 |
0.00 |
[20808]撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
[2080801]死亡撫恤 |
0.3588 |
0.3588 |
0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1812 |
3.1812 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
[2210201]住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
0.00 |
注: **
表6 |
||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目) |
||
單位:萬元 |
||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算 |
|
合 計(jì) |
433 |
[301]工資福利支出 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
196.313 |
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
52.481 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
79.1916 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
4.1448 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
22.0704 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.844 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.1812 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
26.4 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
193.32 |
[30201]辦公費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
12.55 |
[30202]印刷費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30205]水費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30206]電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
4.2 |
[30207]郵電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
1.5 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30211]差旅費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
1.6 |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
[30214]租賃費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
[50202]會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
1.16 |
[30224]被裝購置費(fèi) |
[50204]專用材料購置費(fèi) |
0.00 |
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50204]專用材料購置費(fèi) |
0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2.5 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
5.1125 |
[30229]福利費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.90 |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
7.32 |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
152.4775 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
43.367 |
[30304]撫恤金 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.3588 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
2.7 |
[30302]退休費(fèi) |
[50905]退休費(fèi) |
0.462 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
39.8462 |
注: **
表7 |
||||
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||||
單位:萬元 |
||||
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
34.1 |
34.1 |
0.00 |
0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
注: “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
表8 |
||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
||||
單位:萬元 |
||||
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本級(jí)無政府性基金預(yù)算支出
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 433 萬元,比上年 減少77.25 萬元, 下降15 %,主要原因是 減少專項(xiàng)支出 ;支出預(yù)算 433 萬元,比上年 減少77.25 萬元, 下降15 %,主要原因是 減少專項(xiàng)支出 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 4.06 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2.9 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.9 萬元),比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費(fèi) 1.16 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 34.1 萬元, 比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 32.9 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 7.9 萬元,工程類采購預(yù)算 0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 25 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 71.64 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 0 平方米,車輛 1 輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 7.9 萬元,主要是 辦公設(shè)備及耗材 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下:
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
0 |
0 |
0 |
注:本部門無重大民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。