清遠市殯儀館 2017年部門預(yù)算說明
一、 單位職能
承擔(dān)市區(qū)遺體接運火化處理任務(wù)，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務(wù)，配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風(fēng)等工作。
二、 機構(gòu)設(shè)置
設(shè)有辦公室、接運部，洽談部及火化部。
三、 關(guān)于2017財政撥款收支預(yù)算情況說明
2017年收入265.6萬元，其中一般公共財政預(yù)算265.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。殯葬支出265.6萬元。
本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出25.6萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭補助和服務(wù)支出0萬元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金240萬元，其中：一般公共財政預(yù)算240萬元；政府性基金0萬元。
四、 預(yù)決算收入變化情況說明如下表：
單位：萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 47.20 | 265.60 | 25.60 | 240.00 | 218.40 | 462.71 | 238.40 | 876.47 |
2081004 | 殯葬 | 47.20 | 265.60 | 25.60 | 240.00 | 218.40 | 462.71 | 238.40 | 876.47 |
2017年預(yù)算支出數(shù)比2016年預(yù)算支出數(shù)增加876.47%，主要是增加殯葬項目節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造（火化機尾氣處理設(shè)備6套）240萬元。
五、機構(gòu)運行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下：工資福利支出25.6萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，其他資本性支出0萬元。安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，其中因公出國費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。安排項目支出：殯葬項目節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造（火化機尾氣處理設(shè)備6套）240萬元。
六、政府采購
節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造（火化機尾氣處理設(shè)備6套）240萬元。
清遠市殯儀館
2017年2月10日
