清遠市軍隊離退休干部管理所2017年預(yù)算說明
一、單位職能
按照黨和政府關(guān)于安置軍隊離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實軍隊離休退休干部的政治待遇、生活待遇。
二、機構(gòu)設(shè)置
1個科室
三、關(guān)于2017財政撥款收支預(yù)算情況說明
2017年收入47.04萬元，全部為一般公共財政預(yù)算47.04萬元。支出47.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出41.85萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.87萬元；住房保障支出4.32萬元。
本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出29.40萬元；商品和服務(wù)支出5.78萬元；對個人和家庭補助和服務(wù)支出11.86萬元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0萬元，其中：一般公共財政預(yù)算0萬元；政府性基金0萬元。
四、預(yù)決算收入變化情況說明如下表：
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.77 | 41.85 | 38.85 | 3.00 | 3.09 | 7.96 | 8.64 | 26.03 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 33.20 | 41.85 | 38.85 | 3.00 | 8.65 | 26.07 | 8.64 | 26.03 |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 33.20 | 41.85 | 38.85 | 3.00 | 8.65 | 26.07 | 8.64 | 26.03 |
20809 | 退役安置 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.83 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加26.03%，主要是2017年預(yù)算數(shù)增加了個人經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出，2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)對比無變化。
五、機構(gòu)運行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下：基本工資9.07萬元，津貼補貼16.12萬元，社會保障繳費4.22萬元，辦公費0.8萬元，手續(xù)費0.05萬元，差旅費0.3萬元，郵電費0.18萬元，因公出國費用0萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費1.2萬元，公務(wù)接待費0.25萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，委托業(yè)務(wù)費3萬元，醫(yī)療費0.44萬元，獎勵金0.97萬元，住房公積金5.31萬元，對其他個人和家庭的補助5.15萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預(yù)計為0.8萬元。
清遠市軍隊離退休干部管理所
2017年2月7日
