????清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2015年決算情況說明
一、部門基本情況
????清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院是市民政局下屬財(cái)政補(bǔ)助撥付公益一類事業(yè)單位，位于清遠(yuǎn)市高新區(qū)陽光新城十三號(hào)，主要職能是貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)社會(huì)福利工作的方針、政策；擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會(huì)自費(fèi)老人；承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰，并負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復(fù)退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對(duì)象工作。
二、決算總收支情況說明
(一)決算收入情況：2015年總收入為1157.31萬元。
(二)決算支出情況：2015年總支出為1203.77萬元。
????其中：基本支出801.36萬元，項(xiàng)目支出402.41萬元
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.33萬元,公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算為810.1萬元，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為784.4萬元，年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.03萬元。
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四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
????2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.16萬元，本年收入286.11萬元，本年支出354.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
????2015年?“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出11.16萬元,其中公務(wù)接待0.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用11.04萬元、其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)出國(guó)0萬元。比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)22.47萬元，減少11.31萬元，減幅50%。
1、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
????2015年公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，比2014年2.30萬元減少2.18萬元，減幅89%。主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況
????2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.31萬元，比2014年20.17元，減少8.86萬元，減幅0.43%。幾乎持平。
3、公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2014年持平。
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六、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次和人數(shù)
2015年部門決算公務(wù)接待情況：財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，20人次，共支出0.12萬元。
七、政府采購支出情況
????2015年度本單位政府采購總金額43.37萬元。主要用于日常辦公用品及固定資產(chǎn)的購置。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
????截至2015年12月31日，我站固定資產(chǎn)5271.61萬元。包括土地、房屋構(gòu)筑屋、通用設(shè)備、和專用設(shè)備等。公務(wù)用車保有量為4輛。
九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
截至2015年12月31日止，我院接收入住老人人數(shù)為163人，均為家屬自費(fèi)，我院按物價(jià)部門標(biāo)準(zhǔn)，收到護(hù)理費(fèi)、伙食費(fèi)、房費(fèi)等費(fèi)用。
另外本年我院接收兒童84人，其中廣清扶持項(xiàng)目中，來自廣州福利院的兒童為30人，我院自有兒童為54人，接收的兒童性質(zhì)屬于孤、殘疾兒童、棄嬰，在院期間，我院負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作。
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??????????????????????????2016年9月28日
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清遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2015年部門決算公開表-.XLS?
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