清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度決算報(bào)告

清遠(yuǎn)市公安局森林分局

2017年度決算報(bào)告

目       錄

第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

一、部門(mén)職責(zé)

清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開(kāi)展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所四個(gè)直屬派出所。

第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年部門(mén)決算表

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 

 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 

第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度總收入1507.72萬(wàn)元，均是財(cái)政撥款收入。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1507.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加68.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%。主要原因：一是2017年度我局增加了退休人員和新入職人員，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入為0，我局屬財(cái)政全額撥付單位，所有收入以財(cái)政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒(méi)有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營(yíng)收入為0，我局沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的職能。

5．其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度總支出1507.72萬(wàn)元。具體情況如下：

1.公共安全支出14.72萬(wàn)元，上年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出155.17萬(wàn)元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)增加65.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.62%，主要原因是2017年我局一名同志因病去世，增設(shè)了家屬撫恤金補(bǔ)償?shù)仍颉?/span>

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.93萬(wàn)元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出，比上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%。

4.農(nóng)林水支出1215.74萬(wàn)元，主要用于我局行政運(yùn)行、專項(xiàng)資金等方面支出，比上年決算數(shù)減少15.57萬(wàn)元，降低1.26%。

5.住房保障支出104.16萬(wàn)元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%。主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1507.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1507.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加31.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%；主要原因是省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年中下達(dá)等原因；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0，我局沒(méi)有政府性基金收入。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1507.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1507.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加31.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%；主要原因是預(yù)算外省級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0，我局沒(méi)有政府性基金收入。

分功能科目看，公共安全支出14.72萬(wàn)元，主要用于公共安全方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.17萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)、退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.93萬(wàn)元，主要用于我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出；農(nóng)林水支出1215.74萬(wàn)元，主要用于我局人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出104.16萬(wàn)元，用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.39萬(wàn)元，完成預(yù)算48.2萬(wàn)元的51.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0，我局沒(méi)有因公出國(guó)（境）的預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.09萬(wàn)元，完成預(yù)算34.8萬(wàn)元的48.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.30萬(wàn)元，完成預(yù)算13.4萬(wàn)元的60.45%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.48萬(wàn)元，下降32.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.19萬(wàn)元，下降38.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.29萬(wàn)元，下降5.19%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)相比2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)全面下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓減接待標(biāo)準(zhǔn)，以及減少不必要的接待任務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬(wàn)元，占77.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.30萬(wàn)元，占22.66%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.39萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0，2017年我局沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出18.09萬(wàn)元，2017年局機(jī)關(guān)及4個(gè)直屬派出所車(chē)輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常值勤執(zhí)法，以及車(chē)改方案所允許的公務(wù)用車(chē)條件使用車(chē)輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.30萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來(lái)訪、專案組進(jìn)駐等方面的接待。2017年，局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所共接待約90次，接待人數(shù)約883人次。主要包括上級(jí)單位檢查工作，相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流，案件偵辦協(xié)助等方面。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）270.54萬(wàn)元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開(kāi)支，例如辦案裝備購(gòu)置、車(chē)輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支，比上年增加65.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.98%。主要原因是日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額30.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出為4.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛；我局沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年度沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)我局所涉及開(kāi)支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

                                   清遠(yuǎn)市公安局森林分局

                                     2018 年9月20日