清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年決算（補(bǔ)充公開）

清遠(yuǎn)市公安局森林分局

2016年度決算補(bǔ)充公開

目       錄

第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

一、部門職責(zé)

清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

支出決算表

                                                                            公開03表

部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局                                                   單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度總收入1439.35萬元，均是財(cái)政撥款收入。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1439.35萬元，比上年決算數(shù)增加158.65萬元，增長(zhǎng)12.39%。主要原因：一是2016年度我局在職和退休人員均有所增加，則人員經(jīng)費(fèi)隨之增加，二是我局人員福利的正常晉升等。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入為0，我局屬財(cái)政全額撥付單位，所有收入以財(cái)政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營(yíng)收入為0，我局沒有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的職能。

5．其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度總支出1439.35萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出89.89萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)減少8.61萬元，下降8.74%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.35萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出，比上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降4.77%。

3.農(nóng)林水支出1231.31萬元，主要用于我局行政運(yùn)行、專項(xiàng)資金等方面支出，比上年決算數(shù)增加137.74萬元，增長(zhǎng)12.6%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。

4.住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加10.08萬元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因也是人員增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1439.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1439.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加399.75萬元，增長(zhǎng)38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1439.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1439.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加399.75萬元，增長(zhǎng)38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.89萬元，主要用于離退休等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.35萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出；農(nóng)林水支出1231.31萬元，主要用于我局人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為34.87萬元，完成預(yù)算48.2萬元的61.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0，我局沒有因公出國(guó)（境）的預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.28萬元，完成預(yù)算34.8萬元的84.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.59萬元，完成預(yù)算13.4萬元的41.72%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少25.94萬元，下降42.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少23.03萬元，下降44.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.91萬元，下降34.24%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年購置一輛車輛價(jià)值17.5萬元，本年度沒有該項(xiàng)支出，而且厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，從而減少支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因同樣是節(jié)約開支，壓減接待標(biāo)準(zhǔn)，以及減少不必要的接待任務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.28萬元，占83.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.59萬元，占16.03%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.28萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0，2016年我局沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出29.28萬元，2016年局機(jī)關(guān)及4個(gè)直屬派出所車輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法，以及車改方案所允許的公務(wù)用車條件使用車輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.59萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進(jìn)駐等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所共接待133次，接待人數(shù)共1000人。主要包括上級(jí)單位檢查工作，相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流，案件偵辦協(xié)助等方面。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）204.99萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支，比上年增加17.29萬元，增長(zhǎng)9.21%。主要原因是日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費(fèi)開支則有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額20.1萬元，其中：政府采購貨物支出18.81萬元、政府采購工程支出為0、政府采購服務(wù)支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.1萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。