清遠市林業(yè)局2016年度部門決算分析報告說明

一、部門情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補償工作；負責(zé)森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計；依法管理林地、林權(quán)，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的防治、檢疫工作等。

（二）機構(gòu)情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：內(nèi)設(shè)七個職能科室。辦公室（與直屬機關(guān)黨委辦公室合署）、政策法規(guī)與林權(quán)爭議調(diào)處科（市人民政府山林權(quán)屬爭議調(diào)處辦公室）、營林科（市綠化委員會辦公室）、林政科、林業(yè)改革發(fā)展科、防火科（市森林防火指揮部辦公室）、計劃財務(wù)科。下屬事業(yè)機構(gòu)：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處、清遠市森林病蟲害防治與檢疫站、清遠市林業(yè)科技推廣中心。

二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年度我局財政撥款收入決算數(shù)是8754.93萬元，其中:財政撥款收入8746.9萬元，其他收入8.03萬元。支出決算數(shù)8754.93萬元，其中社會保障和就業(yè)支出336.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.65萬元，林業(yè)支出8370.22萬元，住房保障支出38.64萬元，油價改革支出3萬元，其他支出0.03萬元。??

2015年度我局財政撥款收入決算數(shù)是12849.60萬元，支出決算數(shù)12849.60萬元。2016年度的部門決算數(shù)是與2015年度的部門決算數(shù)相比減少4094.67萬元，其中人員行政等基本支出減少34.02萬元，林業(yè)投入減少4060.65萬元。

三、“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明。

我局2016年度“三公”經(jīng)費支出15.13萬元，年初預(yù)算21.8萬元，減少6.67萬元，減少30%。其中公務(wù)用車運行費7.31萬元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車保有量4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛；因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費7.82萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1300人。

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四、機關(guān)運行經(jīng)費

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出76.83萬元，比2015年68.6萬元，增加8.23萬元，增長11%。2016年經(jīng)費支出具休是：辦公費2.38萬元，水電費13.11萬元，郵電費11.68萬元，物業(yè)管理費5.93萬元，差旅費0.38萬元，辦公樓修繕費9.94萬元，會議費5萬元，公務(wù)接待費7.82萬元，工會經(jīng)費0.85萬元，公務(wù)用維護費7.31萬元，其他交通費用12.42萬元。主要原因是水電費、郵電費的增加及會議費、公務(wù)接待費（全國林業(yè)計財工作會議在清遠召開）的增加。

五、政府采購支出

2016年本部門政府采購支出總額201.48萬元,為林業(yè)項目政府采購支出。其中政府采購貨物支出99.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出102萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)資產(chǎn)3357.18萬元。其中：土地及辦公用房價值2663.29萬元，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，價值244.71萬元，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺套，價值137.63萬元，其他通用設(shè)備311.55萬元。

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七、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。林業(yè)項目8個，共涉及計劃資金1757萬元。自評覆蓋率達到100%。

共組織對“生態(tài)公益林補償、森林保險保費補貼、森林撫育、林區(qū)公路維修、調(diào)處山林權(quán)屬爭議和涉林維穩(wěn)工作經(jīng)費、全市森林防火會議（全市林業(yè)工作會議）、森林資源二類調(diào)查、森林防火設(shè)施設(shè)備建設(shè)”等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算1757萬元。從評價情況來看：?2016年，本部門全面完成了年初制定的工作計劃，市內(nèi)各項工作取得了良好的經(jīng)濟社會效益。項目科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年首次在部門決算中增加“生態(tài)公益林補償、森林保險保費補貼、森林撫育、林區(qū)公路維修、調(diào)處山林權(quán)屬爭議和涉林維穩(wěn)工作經(jīng)費、全市森林防火會議（全市林業(yè)工作會議）、森林資源二類調(diào)查、森林防火設(shè)施設(shè)備建設(shè)”等8個項目的績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，8大項目，我單位自評得分96.8分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工作經(jīng)費投入不足，較難滿足林業(yè)工作的實際需要，制約了部分工作的順利開展；二是工作人員培訓(xùn)教育、學(xué)習(xí)交流較少，綜合水平有待加強；三是林業(yè)宣傳不夠廣泛深入；四是森林防火資金投入不足，撲火機具裝備機具配備不足，森林防火基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。

下一步改進措施：一、加強林業(yè)隊伍建設(shè)，組織培訓(xùn)教育、學(xué)習(xí)交流，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力；二、是利用多種方式、多種渠道，廣泛宣傳林業(yè)政策法規(guī);三、加大森林防火設(shè)施設(shè)備的投入。

（3）其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。市財政局委托第三方對我單位2016年度整體支出管理開展績效評價，綜合評價初步結(jié)果顯示，清遠市林業(yè)局2016年部門整體支出管理績效評價的綜合得分為81.3分，結(jié)果等級為“良”。被評價部門在自評質(zhì)量、前期投入、過程管理中取得了一定成績，業(yè)務(wù)工作質(zhì)量較高，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益。具體表現(xiàn)為：第一，預(yù)算配置合理，人員經(jīng)費與“三公”經(jīng)費控制到位。第二，預(yù)算資金分配較為合理，專項支出占比較高，部門主要職能的充分發(fā)揮得以保障。第三，部門業(yè)務(wù)工作表現(xiàn)較好，多數(shù)重點工作任務(wù)超額完成，目標完成率整體較高。第四，經(jīng)濟社會效益較為明顯，群眾滿意度較高。

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清遠市市林業(yè)局

??2017年9月20日

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附件：《項目支出績效自評表》： ?????單位：萬元

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