?
??????? 一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）全年收入支出情況說明
我局2016年全年總收入合計(jì)1439.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。全年總支出1439.35元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.35萬元，農(nóng)林水支出1231.31萬元，住房保障支出100.80萬元。相比于2015年支出收入數(shù)有所增加，主要原因是2016年度我局在職人員和退休人員均有所增加，且人員工資的正常晉升等造成了收入及支出均有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
我局2016年因公出國(guó)費(fèi)用為0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)29.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.59萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)方面，車改以來我局共有各類執(zhí)法、偵查、警車等車輛共8輛，其中超過半數(shù)是8年以上的老舊車型，行駛里程甚至有些已經(jīng)達(dá)到二十萬公里以上，且我局工作性質(zhì)特殊，主要以涉林案件為主要工作，車輛使用率較高，絕大多數(shù)行駛于崎嶇的山路，因此損耗、故障率和運(yùn)行成本也相對(duì)較高，雖然如此，我局仍然嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)要求，把經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，并逐年減少；公務(wù)接待費(fèi)是由我局日常的接待任務(wù)中產(chǎn)生，因我局屬于執(zhí)法部門，在日常工作中經(jīng)常需要接待全國(guó)各地的兄弟部門，例如來我市抓拿犯罪嫌疑人等，另外省局、國(guó)家局等領(lǐng)導(dǎo)來我市調(diào)研考察等，各縣各部門前來公干或者匯報(bào)工作、案件、研究案件等，全年接待約1000人次。
（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）204.99萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購(gòu)置、車輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支，詳見“公開06表”。
（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額20.10萬元，主要的采購(gòu)內(nèi)容為日常辦公耗材和辦公設(shè)備等支出。
（五）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說明
截至2016年12月31日，我局共有車輛8輛，均是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及警車等，另外，我局屬于清遠(yuǎn)市林業(yè)局下屬單位，辦公場(chǎng)所權(quán)屬于清遠(yuǎn)市林業(yè)局。
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附件：公開01-08表
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????清遠(yuǎn)市公安局森林分局
???????????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年?9月20日
?
?
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?
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
公開01表 |
||||
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1439.35? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
20 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
23 |
|
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24 |
89.89? |
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
25 |
17.35? |
|
|
9 |
|
九、農(nóng)林水支出 |
26 |
1231.31? |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
100.80? |
|
|
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|
12 |
|
|
29 |
|
|
本年收入合計(jì) |
13 |
1439.35 |
本年支出合計(jì) |
30 |
1439.35? |
|
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
14 |
? |
????????????????結(jié)余分配 |
31 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合計(jì) |
17 |
1439.35? |
合計(jì) |
34 |
1439.35? |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況? ? ? |
|||||
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
1439.35 |
1439.35 |
|
|
|
|
? |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
89.89 |
89.89 |
|
|
|
|
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
|
|
|
|
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
|
|
|
|
? |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
? |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
? |
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
? |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1231.31 |
1231.31 |
|
|
|
|
? |
|
|
21302 |
林業(yè) |
1231.31 |
1231.31 |
|
|
|
|
? |
|
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
1231.31 |
1231.31 |
|
|
|
|
? |
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
1180.10 |
1180.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 ? ? ? |
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
1439.35 |
1315.90 |
123.45 |
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1231.31 |
1107.86 |
123.45 |
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè) |
1231.31 |
1107.86 |
123.45 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
1180.10 |
1104.64 |
75.45 |
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.21 |
3.21 |
? |
|
|
|
|
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
48.00 |
? |
48.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 ? ? ? ? |
||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1439.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
17 |
? |
? |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
18 |
? |
? |
|
|
|
3 |
? |
三、國(guó)防支出 |
19 |
? |
? |
|
|
|
4 |
? |
四、公共安全支出 |
20 |
? |
? |
|
|
|
5 |
? |
五、教育支出 |
21 |
? |
? |
|
|
|
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
22 |
? |
? |
|
|
|
7 |
? |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23 |
89.89 |
89.89 |
|
|
|
8 |
? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
9 |
? |
九、農(nóng)林水支出 |
25 |
1231.31 |
1231.31 |
|
|
|
10 |
? |
十、住房保障支出 |
26 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
11 |
? |
…… |
27 |
? |
? |
|
|
本年收入合計(jì) |
12 |
1439.35 |
本年支出合計(jì) |
28 |
1439.35 |
1439.35 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
? |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
? |
? |
|
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
? |
|
30 |
? |
? |
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
? |
|
31 |
? |
? |
|
|
合計(jì) |
16 |
1439.35 |
合計(jì) |
32 |
1439.35 |
1439.35 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? ? ? |
|||||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
1439.35 |
1315.90 |
123.45 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
89.89 |
89.89 |
? |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
17.35 |
17.35 |
? |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1231.31 |
1231.31 |
123.45 |
|
|
21302 |
林業(yè) |
1231.31 |
1107.86 |
123.45 |
|
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
1180.10 |
1104.64 |
75.45 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.21 |
3.21 |
? |
|
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
48 |
? |
48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.80 |
100.80 |
? |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 ? ? |
|||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
? |
1110.91 |
? |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
898.06 |
898.06 |
? |
||
|
30101 |
基本工資 |
143.44 |
143.44 |
? |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
368.10 |
368.10 |
? |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
302.20 |
302.20 |
? |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
82.87 |
82.87 |
? |
||
|
30199 |
其它工資福利支出 |
1.45 |
1.45 |
? |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
? |
? |
204.99 |
||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
79.87 |
? |
79.87 |
||
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.69 |
? |
0.69 |
||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.18 |
? |
0.18 |
||
|
30205 |
水費(fèi) |
0.06 |
? |
0.06 |
||
|
30206 |
電費(fèi) |
4.01 |
? |
4.01 |
||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.21 |
? |
3.21 |
||
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30211 |
差旅費(fèi) |
6.03 |
? |
6.03 |
||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.12 |
? |
0.12 |
||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
15.00 |
? |
15.00 |
||
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.87 |
? |
5.87 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.72 |
? |
5.72 |
||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.59 |
? |
5.59 |
||
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
11.77 |
? |
11.77 |
||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
19.78 |
? |
19.78 |
||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
? |
? |
||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.79 |
? |
17.79 |
||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
29.28 |
? |
29.28 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
? |
? |
? |
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
212.85 |
212.85 |
? |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
89.89 |
89.89 |
? |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
? |
? |
? |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
6.68 |
6.68 |
? |
||
|
30311 |
住房公積金 |
116.28 |
116.28 |
? |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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?
?
?
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
48.20 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
34.80 |
13.40 |
34.87 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
5.59 |
||||||
|
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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?
?
?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
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|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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