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清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度決算情況說明
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一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）全年收入支出情況說明
我局2015年全年總收入合計(jì)13010102.66元。其中：財(cái)政撥款收入12807007.30元，其它收入203095.36元；全年總支出13010102.66元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出985014.20元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出182196.00元，農(nóng)林水支出10935692.46元，住房保障支出907200.00元。相比于2014年支出收入數(shù)有所增加，主要原因是2016年1月份工資津貼支出歸納與2015年的經(jīng)費(fèi)，包括人員工資的正常晉升等造成了收入及支出均有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
我局2015年因公出國(guó)費(fèi)用為0.00元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)175000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)348112.61元，公務(wù)接待費(fèi)84987.72元；其中公務(wù)用車購(gòu)置是因我局直屬派出所警車短缺，造成執(zhí)法辦案嚴(yán)重受阻，而于2015年年中向市政府申請(qǐng)?zhí)嘏?，公?wù)用車運(yùn)行費(fèi)方面，在2015年年初我局共有各類執(zhí)法、偵查、警車等共15輛，其中7輛已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢條件，里程均是三、四十萬公里以上，年限也在20年左右，另有5輛也已是十年十多萬公里的老車，因此運(yùn)行成本自然有所提高，雖然如此，我局仍然嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)要求，把經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)；公務(wù)接待費(fèi)是由我局日常的接待任務(wù)中產(chǎn)生，因我局屬于執(zhí)法部門，在日常工作中經(jīng)常需要接待全國(guó)各地的兄弟部門，例如來我市抓拿犯罪嫌疑人等，另外省局、國(guó)家局等領(lǐng)導(dǎo)來我市調(diào)研考察等，各縣各部門前來公干等，全年接待約600人次。
（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）1877006.15元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購(gòu)置、車輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支，詳見“公開06表”。
（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額660042.50元，主要的采購(gòu)內(nèi)容為日常辦公耗材、設(shè)備以及車輛購(gòu)置費(fèi)等。
（五）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說明
自2015年10完成車改以后截至2015年12月31日，我局共有車輛8輛，另有封存車輛3輛，共計(jì)11輛，均是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及警車等。
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附件：公開01-08表
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? 清遠(yuǎn)市公安局森林分局
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????2016 年9月29日
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|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
公開01表 |
||||
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
單位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
12807007.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
20 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
203095.36 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
23 |
|
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24 |
985014.20 |
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
25 |
182196.00 |
|
|
9 |
|
九、農(nóng)林水支出 |
26 |
10935692.46 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
907200.00 |
|
|
11 |
|
…… |
28 |
|
|
|
12 |
|
|
29 |
|
|
本年收入合計(jì) |
13 |
13010102.66 |
本年支出合計(jì) |
30 |
13010102.66 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
14 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
31 |
|
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15 |
|
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合計(jì) |
17 |
13010102.66 |
合計(jì) |
34 |
13010102.66 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? ? ? ? |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
13010102.66 |
12807007.30 |
|
|
|
|
203095.36 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10935692.46 |
10732597.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
21302 |
林業(yè) |
10935692.46 |
10732597.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
10935692.46 |
9917997.10 |
|
|
|
|
203095.36 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
26400.00 |
26400.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
673300.00 |
673300.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
114900.00 |
114900.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 ? ? ? |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
13010102.66 |
11602915.93 |
1407186.73 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10935692.46 |
9528505.73 |
1407186.73 |
|
|
|
||
|
21302 |
林業(yè) |
10935692.46 |
9528505.73 |
1407186.73 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
10121092.46 |
9502105.73 |
618986.73 |
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
26400.00 |
26400.00 |
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
673300.00 |
|
673300.00 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
114900.00 |
|
114900.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 ? ? ? |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
12807007.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
17 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
19 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
22 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23 |
985014.20 |
985014.20 |
|
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24 |
182196.00 |
182196.00 |
|
|
|
9 |
|
九、農(nóng)林水支出 |
25 |
10732597.10 |
10732597.10 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
26 |
907200.00 |
907200.00 |
|
|
|
11 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
12 |
12807007.30 |
本年支出合計(jì) |
28 |
12807007.30 |
12807007.30 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
|
|
|
????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
|
|
30 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
|
|
31 |
|
|
|
|
合計(jì) |
16 |
12807007.30 |
合計(jì) |
32 |
12807007.30 |
12807007.30 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? ? ? |
|||||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
單位：元 |
|||
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
12,807,007.30 |
11,399,820.57 |
1,407,186.73 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
985,014.20 |
985,014.20 |
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
182,196.00 |
182,196.00 |
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,732,597.10 |
9,325,410.37 |
1,407,186.73 |
||
|
21302 |
林業(yè) |
10,732,597.10 |
9,325,410.37 |
1,407,186.73 |
||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
9,917,997.10 |
9,299,010.37 |
618,986.73 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
||
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
673,300.00 |
|
673,300.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
114,900.00 |
|
114,900.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
907,200.00 |
907,200.00 |
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
||||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
|
單位：元 |
|||
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
11,399,820.57 |
9,522,814.42 |
1,877,006.15 |
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301 |
工資福利支出 |
7,568,259.57 |
7,568,259.57 |
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30101 |
基本工資 |
1,313,608.18 |
1,313,608.18 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
4,208,339.69 |
4,208,339.69 |
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
1,461,552.32 |
1,461,552.32 |
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30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
428,092.93 |
428,092.93 |
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30199 |
其它工資福利支出 |
156,666.45 |
156,666.45 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,877,006.15 |
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1,877,006.15 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
579,383.65 |
|
579,383.65 |
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30202 |
印刷費(fèi) |
32,481.00 |
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32,481.00 |
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30204 |
手續(xù)費(fèi) |
3,231.00 |
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3,231.00 |
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30205 |
水費(fèi) |
475.63 |
|
475.63 |
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30206 |
電費(fèi) |
33,863.62 |
|
33,863.62 |
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|
30207 |
郵電費(fèi) |
26,824.87 |
|
26,824.87 |
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30211 |
差旅費(fèi) |
50,055.60 |
|
50,055.60 |
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30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
130,311.00 |
|
130,311.00 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
61,504.00 |
|
61,504.00 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
98,851.80 |
|
98,851.80 |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
84,987.72 |
|
84,987.72 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
174,157.00 |
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174,157.00 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
12,401.00 |
|
12,401.00 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
64,997.00 |
|
64,997.00 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
142,453.00 |
|
142,453.00 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
348,112.61 |
|
348,112.61 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
32,915.65 |
|
32,915.65 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,954,554.85 |
1,954,554.85 |
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30302 |
退休費(fèi) |
893,218.85 |
893,218.85 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
58,227.00 |
58,227.00 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
39,948.00 |
39,948.00 |
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30311 |
住房公積金 |
963,161.00 |
963,161.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位：元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
657000.00 |
0.00 |
657000.00 |
175000.00 |
348000.00 |
134000.00 |
608100.33 |
0.00 |
608100.33 |
175000.00 |
348112.61 |
84987.72 |
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注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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?
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位：元 |
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項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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