| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |||
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 300,000.00 | 二、其他支出 | 15 | 41,508.47 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、住房保障支出 | 16 | 96,000.00 | |||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18 | 23,135.95 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 41,508.47 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 58,751.08 | ||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 21 | 1,043,649.70 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 1,224,749.50 | 本年支出合計(jì) | 25 | 1,263,045.20 | ||
| ???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | ??????????????? 結(jié)余分配 | 26 | ||||
| ???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 50,000.00 | ??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 11,704.30 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合計(jì) | 13 | 1,274,749.50 | 合計(jì) | 29 | 1,274,749.50 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 1,224,749.50 | 883,241.03 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | ?住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 22999 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 1,263,045.20 | 1,224,749.50 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100502 | ?事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,043,649.70 | 1,005,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 1,043,649.70 | 1,045,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130211 | ? 動(dòng)植物保護(hù) | 38,295.70 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | ? 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1、本表反表部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 23,135.95 | 23,135.95 | ||||
| 3 | 三、住房保障支出 | 17 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | ||||||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 58,751.08 | 58,751.08 | |||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 22 | 743,649.70 | 743,643.70 | ||||||
| 九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 883,241.03 | 本年支出合計(jì) | 27 | 921,536.73 | 921,536.73 | |||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 50,000.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 11,704.30 | 11,704.30 | |||
| ????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 50,000.00 | 29 | ||||||
| ??????? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計(jì) | 14 | 933,241.03 | 合計(jì) | 32 | 933,241.03 | 933,241.03 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | |||
| 項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 921,536.73 | 883,241.03 | 38,295.70 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 2080505 | 事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 21302 | 林業(yè) | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 705,354.00 | 705,354.00 | |
| 2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 38,295.70 | 38,295.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | |||
| 項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 883,241.03 | 802,997.99 | 80,243.04 | |
| 301 | 工資福利支出 | 602,279.91 | 602,279.91 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 267,634.12 | 267,634.12 | |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 223,008.00 | 223,008.00 | |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 51,189.00 | 51,189.00 | |
| 30104 | ? 社會(huì)保障繳費(fèi) | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 37,312.84 | 37,312.84 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 200,718.08 | 200,718.08 | |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 59,951.08 | 59,951.08 | |
| 30311 | ? 住房公積金 | 140,767.00 | 140,767.00 | |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82,500.00 | 82,500.00 | 80,000.00 | 2,500.00 | 80,243.04 | 80,243.04 | ||||||
| 注：1.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | |||||||
| 項(xiàng) ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
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清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處
2015年度部門決算分析報(bào)告說(shuō)明
?
一、部門情況
（一）主要職能
編制生態(tài)區(qū)工程建設(shè)的規(guī)劃和計(jì)劃、組織開展生態(tài)區(qū)植樹造林、封山育林、林木育種、森林經(jīng)營(yíng)和防治水土流失工作；承擔(dān)監(jiān)理生態(tài)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作；編制生態(tài)區(qū)科技發(fā)展和計(jì)劃；負(fù)責(zé)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理；草擬生態(tài)區(qū)管制辦法并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)森林病蟲害的監(jiān)測(cè)、防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)森林防火；編制森林病蟲害和森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；開展野生動(dòng)植物資源調(diào)查，建立資源檔案。
（二）機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)三個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃防護(hù)科、野生動(dòng)植物保護(hù)科。
二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2015年度我處財(cái)政撥款收入決算數(shù)是是88.32萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入決算數(shù)30萬(wàn)元，其他收入決算數(shù)4.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，總計(jì)127.47萬(wàn)元；支出決算數(shù)126.30萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.17萬(wàn)元。2014年度我處的財(cái)政撥款收入決算數(shù)82.25萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)元，其他收入決算數(shù)2.63萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)84.74萬(wàn)元，總計(jì)189.62萬(wàn)元；支出決算數(shù)113.88萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)75.74萬(wàn)元。 2015年度的部門決算數(shù)與2014年度的部門決算數(shù)相比減少62萬(wàn)元。
“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。我處2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.0243萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.2257萬(wàn)元，減少2.7%。8.0243萬(wàn)元為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要是單位車輛老、舊，維護(hù)成本高。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
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清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處
? 2016年9月30日
