| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 125,430,705.85 | 一、一般公共服務支出 | 14 | |||
| 二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 16 | ||||
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 417,600.00 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 3,065,298.03 | 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19 | 83,868.00 | ||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 4,106,428.25 | ||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 21 | 123,808,107.63 | |||||
| 九、交通運輸支出 | 22 | 80,000.00 | |||||
| 23 | |||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合計 | 9 | 128,496,003.88 | 本年支出合計 | 25 | 128,496,003.88 | ||
| ???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | ??????????????? 結余分配 | 26 | ||||
| ???????? 年初結轉和結余 | 11 | ??????????????? 年末結轉和結余 | 27 | ||||
| 12 | 28 | ||||||
| 合計 | 13 | 128,496,003.88 | 合計 | 29 | 128,496,003.88 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 128,496,003.88 | 125,430,705.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,298.03 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ||||||
| 2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 83,868.00 | 83,868.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 123,808,107.63 | 120,742,809.60 | 3,065,298.03 | |||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 21302 | 林業(yè) | 122,008,607.63 | 118,943,309.60 | 3,065,298.03 | |||||
| 2130201 | ? 行政運行 | 4,179,339.00 | 4,179,339.00 | 0.00 | |||||
| 2130205 | ? 森林培育 | 22,943,895.00 | 19,977,695.00 | 2,966,200.00 | |||||
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補償 | 14,667,900.00 | 14,667,900.00 | 0.00 | |||||
| 2130224 | ? 林業(yè)政策制定與宣傳 | 237,389.30 | 198,560.00 | 38,829.30 | |||||
| 2130227 | ? 林業(yè)貸款貼息 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | |||||
| 2130232 | ? 石油價格改革對林業(yè)的補貼 | 11,246,897.04 | 11,246,897.04 | 0.00 | |||||
| 2130233 | ? 森林保險保費補貼 | 17,594,304.02 | 17,594,304.02 | 0.00 | |||||
| 2130234 | ? 林業(yè)防災減災 | 885,500.00 | 885,500.00 | 0.00 | |||||
| 2130299 | ? 其他林業(yè)支出 | 50,178,383.27 | 50,118,114.54 | 60,268.73 | |||||
| 21305 | 扶貧 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | 0.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | 0.00 | |||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 2130701 | 對村級一事一議的補助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 128,496,003.88 | 8,787,235.25 | 119,708,768.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | ? | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ? | |||||
| 2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | ? | |||||
| 20808 | 撫恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ? | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | ? | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83,868.00 | 83,868.00 | ? | |||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 83,868.00 | 83,868.00 | ? | |||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 83,868.00 | 83,868.00 | ? | |||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 123,808,107.63 | 4,179,339.00 | 119,628,768.63 | |||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 200,000.00 | ? | 200,000.00 | |||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 200,000.00 | ? | 200,000.00 | |||||
| 21302 | 林業(yè) | 122,008,607.63 | 4,179,339.00 | 117,829,268.63 | |||||
| 2130201 | ? 行政運行 | 4,179,339.00 | 4,179,339.00 | ? | |||||
| 2130205 | ? 森林培育 | 22,943,895.00 | ? | 22,943,895.00 | |||||
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補償 | 14,667,900.00 | ? | 14,667,900.00 | |||||
| 2130224 | ? 林業(yè)政策制定與宣傳 | 237,389.30 | ? | 237,389.30 | |||||
| 2130227 | ? 林業(yè)貸款貼息 | 75,000.00 | ? | 75,000.00 | |||||
| 2130232 | ? 石油價格改革對林業(yè)的補貼 | 11,246,897.04 | ? | 11,246,897.04 | |||||
| 2130233 | ? 森林保險保費補貼 | 17,594,304.02 | ? | 17,594,304.02 | |||||
| 2130234 | ? 林業(yè)防災減災 | 885,500.00 | ? | 885,500.00 | |||||
| 2130299 | ? 其他林業(yè)支出 | 50,178,383.27 | ? | 50,178,383.27 | |||||
| 21305 | 扶貧 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | ||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 2130701 | 對村級一事一議的補助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ? | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 417,600.00 | 417,600.00 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1、本表反表部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 125,430,705.85 | 一、一般公共服務支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、國防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、住房保障支出 | 18 | 417,600.00 | 417,600.00 | |||||
| 5 | 五、交通運輸支出 | 19 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 6 | 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20 | 83,868.00 | 83,868.00 | |||||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | |||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 22 | 120,742,809.60 | 120,742,809.60 | ||||||
| 九、糧油物資儲備支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計 | 9 | 125,430,705.85 | 本年支出合計 | 27 | 125,430,705.85 | 125,430,705.85 | |||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 年末結轉和結余 | 28 | ||||||
| ????? 一般公共預算財政撥款 | 11 | 29 | |||||||
| ??????? 政府性基金預算財政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計 | 14 | 125,430,705.85 | 合計 | 32 | 125,430,705.85 | 125,430,705.85 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 125,430,705.85 | 8,787,235.25 | 116,643,470.60 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,106,428.25 | 4,106,428.25 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | |
| 2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | |
| 20808 | 撫恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 483,883.00 | 483,883.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 120,742,809.60 | 4,179,339.00 | 116,563,470.60 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 118,943,309.60 | 4,179,339.00 | 114,763,970.60 |
| 2130201 | ? 行政運行 | 4,179,339.00 | 4,179,339.00 | |
| 2130205 | ? 森林培育 | 19,977,695.00 | 19,977,695.00 | |
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補償 | 14,667,900.00 | 14,667,900.00 | |
| 2130224 | ? 林業(yè)政策制定與宣傳 | 198,560.00 | 198,560.00 | |
| 2130227 | ? 林業(yè)貸款貼息 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 2130232 | ? 石油價格改革對林業(yè)的補貼 | 11,246,897.04 | 11,246,897.04 | |
| 2130233 | ? 森林保險保費補貼 | 17,594,304.02 | 17,594,304.02 | |
| 2130234 | ? 林業(yè)防災減災 | 885,500.00 | 885,500.00 | |
| 2130299 | ? 其他林業(yè)支出 | 50,118,114.54 | 50,118,114.54 | |
| 21305 | 扶貧 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | |
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 1,449,500.00 | 1,449,500.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 2130701 | 對村級一事一議的補助 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 417,600.00 | 417,600.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 417,600.00 | 417,600.00 | ? |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 8,787,235.25 | 8,101,211.03 | 686,024.22 | |
| 301 | 工資福利支出 | 3,093,877.78 | 3,093,877.78 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 947,610.41 | 947,610.41 | |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 1,521,392.25 | 1,521,392.25 | |
| 30103 | ? 獎金 | 541,007.12 | 541,007.12 | |
| 30104 | ? 社會保障繳費 | 83,868.00 | 83,868.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 252,157.13 | 252,157.13 | |
| 30201 | ? 辦公費 | 165.25 | 165.25 | |
| 30215 | ? 會議費 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 30216 | ? 培訓費 | 3,126.00 | 3,126.00 | |
| 30217 | ? 公務接待費 | 60,946.40 | 60,946.40 | |
| 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 2,302.00 | 2,302.00 | |
| 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 124,917.48 | 124,917.48 | |
| 30239 | ? 其他交通費用 | 55,200.00 | 55,200.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5,007,333.25 | 5,007,333.25 | |
| 30302 | ? 退休費 | 3,622,545.25 | 3,622,545.25 | |
| 30304 | ? 撫恤金 | 483,883.00 | 483,883.00 | |
| 30311 | ? 住房公積金 | 464,919.00 | 464,919.00 | |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 435,986.00 | 435,986.00 | |
| 304 | 對企業(yè)事業(yè)單位的補貼 | 433,867.09 | 433,867.09 | |
| 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 433,867.09 | 433,867.09 | |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 340,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 70,000.00 | 185,863.88 | 124,917.48 | 124,917.48 | 60,946.40 | ||||
| 注：1.2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠市林業(yè)局 | 單位：元 | |||||||
| 項 ???目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
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清遠市林業(yè)局2015年度
部門決算分析報告說明
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一、部門情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作；負責森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計；依法管理林地、林權，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。指導監(jiān)督、組織協(xié)調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲害的防治、檢疫工作等。
（二）機構情況
內(nèi)設機構：內(nèi)設七個職能科室：辦公室（與直屬機關黨委辦公室合署、政策法規(guī)與林權爭議調處科（市人民政府山林權屬爭議調處辦公室）、營林科（市綠化委員會辦公室）、林政科、林業(yè)改革發(fā)展科、防火科（市森林防火指揮部辦公室）、計劃財務科。下屬事業(yè)機構：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處、清遠市森林病蟲害防治與檢疫站、清遠市林業(yè)科技推廣中心。
二、關于預算執(zhí)行情況分析
2015年度我局財政撥款收入決算數(shù)是12849.60萬元，支出決算數(shù)12849.60萬元；2014年度我局的財政撥款收入決算數(shù)4027.61萬元，支出決算數(shù)4076.23萬元（2013年專項結轉48.62萬）。2015年度的部門決算數(shù)是與2014年度的部門決算數(shù)有較大的增加,增加的主要原因是：國家財政對林業(yè)的扶持力度加大，增加了森林培育、森林撫育、森林保險、生態(tài)效益補償?shù)攘謽I(yè)專項資金投入。
“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明。我局2015年度“三公”經(jīng)費支出18.59萬元，比年初預算減少15.41萬元，減少45%。其中公務用車運行費12.49萬元，公務用車購置費0元，公務接待費6.1萬元，因公出國（境）費0元。
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清遠市林業(yè)局
? 2016年9月30日
