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根據(jù)《關于下達2015年預算的通知》（清財預〔2015〕11號）文件精神，現(xiàn)將我分局2015年部門預算公開情況作如下說明：
一、預算收入情況
2015年，我分局全年財政預算撥款收入1039.6萬元。
二、預算支出情況
2015年我分局全年預算支出1039.6萬元，其中：個人經(jīng)費支出預算610.28萬元；公用經(jīng)費支出預算312萬元；專項經(jīng)費（資金）37.05萬元；對個人和家庭補助80.27萬元。
三、“三公經(jīng)費”預算情況
我分局2015年三公經(jīng)費預算支出48.2萬元，其中：因公出國（境）費用為零；公務接待費13.4萬元；公務用車運行維護費為34.8萬元。
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附件：1、2015年預算單位基本信息表
????? 2、2015年預算單位收支預算表
????? 3、2015年預算單位一般公共預算支出明細表
????? 4、預算單位業(yè)務專項明細表（一般公共預算部分）
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???????????????????????????????????????????????????????????????? ? 清遠市公安局森林分局
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2015年2月28日
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2015年預算單位基本信息表
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160303 |
清遠市公安局森林分局 |
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單位只能 |
負責查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件 |
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機構設置 |
政秘科、治安科、法制科、刑警隊及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂派出所 |
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2015年預算單位收支預算表
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
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一、預算撥款 |
10,396,010 |
一、工資福利支出 |
4,974,620 |
|
? 一般預算 |
10,396,010 |
二、商品和服務支出 |
2,373,000 |
|
? 基金預算 |
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三、對各人和家庭補助和服務支出 |
2,317,890 |
|
二、預算外收入 |
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四、其它資本性支出 |
730,500 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外收入） |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合計 |
10,396,010 |
本年支出合計 |
10,396,010 |
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2015年預算單位一般公共預算支出明細表
|
160303 |
清遠市公安局森林分局 |
||||
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項目名稱 |
2015年預算數(shù) |
編制數(shù) |
實際供養(yǎng)數(shù) |
人均年（月）標準 |
|
|
一、個人經(jīng)費 |
6,102,810 |
65 |
62 |
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其中：節(jié)日費 |
520,000 |
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? |
8,000 |
|
|
???? 住房公積金 |
936,000 |
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1,200 |
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二、公用經(jīng)費 |
3,120,000 |
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? |
48,000 |
|
|
三、專項經(jīng)費（資金） |
370,500 |
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四、對個人和家庭補助 |
802,700 |
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? |
|
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其中：節(jié)日費 |
80,000 |
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? |
8,000 |
|
|
??? 醫(yī)療保險費 |
187,980 |
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? |
241 |
|
|
???? 遺屬補助 |
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|
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合計 |
10,396,010 |
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? |
? |
|
|
功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
||||
|
代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
|
2130201 |
行政運行 |
8,597,310 |
30101 |
基本工資 |
1,388,622 |
|
2210201 |
住房公積金 |
936,000 |
30102 |
津貼補貼 |
3,085,998 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
614,720 |
30199 |
其他工資福利支出 |
500,000 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
187,980 |
30201 |
辦公費 |
1,308,000 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
? |
30205 |
水費 |
3,000 |
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
60,000 |
30206 |
電費 |
80,000 |
|
? |
? |
? |
30211 |
差旅費 |
310,000 |
|
? |
? |
? |
30212 |
因公出國（境）費用 |
? |
|
? |
? |
? |
30215 |
會議費 |
60,000 |
|
? |
? |
? |
30217 |
公務接待費 |
134,000 |
|
? |
? |
? |
30231 |
公務用車運行維護費 |
348,000 |
|
? |
? |
? |
30299 |
其它商品和服務支出 |
130,000 |
|
? |
? |
? |
30301 |
離休費 |
? |
|
? |
? |
? |
30302 |
退休費 |
555,694 |
|
? |
? |
? |
30304 |
撫恤金 |
? |
|
? |
? |
? |
30305 |
生活補助 |
? |
|
? |
? |
? |
30307 |
醫(yī)療費 |
182,196 |
|
? |
? |
? |
30311 |
住房公積金 |
880,000 |
|
? |
? |
? |
30399 |
其它對個人和家庭的補助 |
700,000 |
|
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? |
? |
31013 |
公務用車購置 |
? |
|
? |
? |
? |
31099 |
其他資本性支出 |
730,500 |
|
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? |
? |
? |
? |
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|
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? |
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? |
? |
? |
|
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? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
合計 |
10,396,010 |
合計 |
10,396,010 |
||
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預算單位業(yè)務專項明細表（一般公共預算部分）
|
序號 |
項目名稱 |
項目類型 |
功能科目 |
預算數(shù) |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||
|
160303 |
清遠市公安局森林分局 |
? |
|||
|
? |
合計 |
? |
? |
? |
370,500 |
|
1 |
公安民警服裝 |
執(zhí)法辦案類 |
2130201 |
行政運行 |
137,700 |
|
2 |
保護野生動植物宣傳活動 |
宣傳、推介活動 |
2130202 |
一般行政管理事務 |
10,000 |
|
3 |
保護森林和野生動植物專項行動會議 |
大型會議類 |
2130202 |
一般行政管理事務 |
50,000 |
|
4 |
加班補貼 |
其他 |
2130201 |
行政運行 |
172,800 |
?
