2015年清遠市交通運輸局部門決算說明
一、清遠市交通運輸局主要職責
清遠市交通運輸局成立于1988年，隸屬于市政府的工作機構，經費實行財政全額供給的行政單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》，財政財務收支獨立核算的一級預算單位，其主要職責為：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
2、負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃及其協(xié)調工作。會同有關部門編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導、協(xié)調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、負責道路、水路運輸市場監(jiān)督管理工作。組織落實道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共交通規(guī)劃、管理和監(jiān)督工作，負責路政、運政和港口管理，負責水路運輸、水路運輸服務、船舶代理、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的規(guī)劃和行業(yè)管理工作。
4、負責政府撥款的公路建設資金項目的爭取、管理和監(jiān)督，協(xié)調或者參與交通建設資金的籌集，負責市屬交通資金的撥付和監(jiān)管，指導收費公路管理及公路聯(lián)網收費工作。
5、負責公路、水路、地方鐵路建設市場管理監(jiān)督工作，負責跨市和市內旅客運輸管理，組織、協(xié)調、監(jiān)督市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設的實施，負責完善公路、水路建設項目的基建程序，依法審查、核準或上報審批交通建設項目，負責公路、水路交通建設工程的質量檢查、監(jiān)督和造價管理。
6、指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，參與公路、水路有關交通戰(zhàn)備工作。
7、組織落實交通行業(yè)科技政策，參與重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
8、組織、協(xié)調和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。
9、承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。
二、清遠市交通運輸局機構設置
市交通運輸局設10個內設機構：
（1）辦公室（機關黨委辦公室，與人事科合署辦公），負責文電、會務、機要等機關日常工作；承擔信息、保密、信訪、政務公開、對外宣傳等工作；擬訂交通行業(yè)科技、教育、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃和措施并指導實施；負責機關和指導直屬單位黨群、政治思想教育、人事管理、勞動工資和離退休人員服務等工作；按規(guī)定管理直屬單位領導干部。
（2）政策法規(guī)科，指導交通行業(yè)體制改革、結構調整等工作；負責交通法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的監(jiān)督實施；承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核工作；承辦有關行政復議、行政應訴工作；指導收費公路的業(yè)務管理工作；指導本系統(tǒng)依法行政和普法教育工作。
（3）規(guī)劃基建科，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃及公路、水路、港口、地方鐵路等發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃，承擔有關協(xié)調工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔交通基礎設施建設項目前期工作、后期評價工作；參與公路、水路有關交通戰(zhàn)備工作和救災等綜合管理工作；承擔公路、水路交通行業(yè)利用外資工作及對外交流與合作工作；負責公路、水路建設市場的監(jiān)督管理；負責交通基本建設工程質量、造價監(jiān)督工作；負責市管交通建設項目設計、施工許可審批；組織市、縣重點交通建設項目的竣工驗收；負責公路養(yǎng)護和農村公路建設的管理工作。
（4）綜合運輸科(行政審批科），承擔道路運輸行業(yè)管理及城市公共客運的相關工作；組織實施重點物資和緊急客貨公路運輸；按規(guī)定承擔物流市場有關管理工作；組織協(xié)調道路、水路、地方鐵路等多種運輸方式的銜接工作；協(xié)調地方鐵路的運營管理工作；協(xié)調民航、郵政及鐵路等管理機構的涉地相關工作；配合有關部門加強公路、水路交通無線電管理；指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
綜合運輸科加掛行政審批科牌子，主要承擔辦理辦結不需要現(xiàn)場勘察、專業(yè)論證、集體研究、社會聽證、上報審批等本單位所有行政審批事項，并牽頭受理、協(xié)調、督辦其他行政審批事項。
（5）交通安全科（應急辦公室），組織擬訂交通行業(yè)安全生產管理規(guī)章制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導交通行業(yè)安全生產的管理工作，監(jiān)督落實安全生產責任制；組織、指導交通行業(yè)安全生產和應急管理的宣傳教育工作；按規(guī)定組織或參與交通行業(yè)安全生產事故的調查處理工作；負責交通行業(yè)安全生產事故統(tǒng)計上報工作；負責機關及指導直屬單位的安全、保衛(wèi)工作。
（6）交通戰(zhàn)備科，負責擬定本地區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作的規(guī)定、交通戰(zhàn)備保障方案；規(guī)劃本地區(qū)國防交通網絡布局，對本地區(qū)交通建設提出有關國防要求的建議，擬訂國防交通保障計劃，組織國防交通保障隊伍；負責本地區(qū)國防交通運力動員和運力征用，檢查督導重要橋梁、公路、碼頭的維護；負責應付各種突發(fā)事件、防洪搶險、抗震救災等交通保障；貫徹執(zhí)行國防交通的各項指示。
（7）港航管理科，參與擬訂水運和港口發(fā)展戰(zhàn)略，指導和監(jiān)督水運和港口方針政策和地方性法規(guī)、規(guī)章的實施；負責水路運政（水運執(zhí)法除外）和港口行政管理；參與港口規(guī)劃及建設項目審核，負責對港口公用基礎設施的監(jiān)督管理；負責水路運輸、水路運輸服務及船舶代理等輔助性業(yè)務的行業(yè)管理；負責港口輔助業(yè)、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理；協(xié)助管理水路運輸有關經費的統(tǒng)籌使用，協(xié)助組織征收和管理港口行政管理等相關規(guī)費；負責組織實施水路重點物資、軍事、防洪搶險、緊急客貨運輸；協(xié)調海事等管理機構的涉地相關工作。
（8）財務審計科，組織編制部門預、決算；負責局管交通經費、外匯、信貸等有關工作，會同有關部門管理交通各專項資金；負責局管交通資金的撥付及使用監(jiān)督；負責局預算缺口的融資管理、撥付及監(jiān)督使用；負責機關及直屬單位的國有資產管理和內部審計工作。
（9）總工程師辦公室，組織審查、審核交通工程的規(guī)劃和設計方案，重大技術事故鑒定的調查；負責交通工程科學研究、科技交流工作及新技術、新工藝的推廣；指導交通工程各類學會等工作；參與市、縣重點交通建設項目的竣工驗收；技術指導公路養(yǎng)護和農村公路建設工作；參與對在建項目進行工程質量與施工安全的監(jiān)督檢查。
（10）執(zhí)法監(jiān)督科（市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局），指導、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法工作，負責本局的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強制工作；組織查處重大違法案件，協(xié)調跨區(qū)域的交通執(zhí)法工作。
三、預算執(zhí)行情況分析
1、關于“三公”經費支出說明
（1）2015年全年未購置公務用車，年末保有量為13臺，減少了1臺，主要為報廢一臺老舊車輛；公務用車運行維護費401,103.98元，相比2014年574,444.37下降了17.33萬元，達30%，主要原因為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約。
（2）2015年度本單位未組織出國(境)團組，參加其他單位組織的出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次，無增減變化。
（3）2015年公務接待費90批次，約908人次，支出54,426.00元，相比2014年127,040下降72,614元，主要原因為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約，減少了公務接待。
2、關于機關運行經費支出說明
2015年本部門機關運行經費支出969.16萬元（其中：人員經費819.19萬元，公用經費149.96萬元），比2014年1068萬元減少了98.84萬元，降低9%。主要原因是：人員經費減少；其次，根據國家厲行節(jié)約的要求，單位嚴格控制“三公”經費及會議費、培訓費各項經費支出。
3、關于政府采購支出說明
2015年度市交通運輸局本部門政府采購金額76157元。其中：政府采購貨物支出76157元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。政府采購貨物支出主要為辦公設備購置。2015年度市交通運輸局能執(zhí)行政府采購的有關規(guī)定，購買政府采購清單內的商品能在政府協(xié)議采購供應商采購。
4、關于國有資產占有情況說明
截止2015年12月31日，本部門共有車輛13臺（公車改革后暫時未辦理移交、過戶、報廢等手續(xù)），其中.副部（省）級及以上領導用車0輛；一般公務用車13輛。2015年末，經清遠市公務用車制度改革領導小組辦公室批復，市交通運輸局保留公務用車24輛，其中局本級保留機要通信應急用車2輛，市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局保留22輛。
5、關于預算績效管理工作開展情況說明
2015年市本級100萬元以上項目（含100萬元，中央、省配項目和基建項目套除外），全部納入財政支出重點績效評價，其中：本部門“清遠市區(qū)公交經營管理體制改革專項經費”1655萬元評價范圍，并聘請第三方中介清遠市新正達、中衡等兩間會計師事務負責對項目進行現(xiàn)場勘查取證、收集材料報送給專家等工作；同時委托中山大學、廣東省外語外貿大學等兩所院校的專家、教授對2015年度財政專項資金支出項目進行重點績效評價。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
8.政府性基金收入：市本級基金收入主要項目包括國有土地使用權出讓收入、政府住房基金收入、散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料發(fā)展專項基金收入和其他基金收入。
9.政府性基金支出：指本級政府性基金安排的各項支出。
10、預算績效管理：預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式。它強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。推進預算績效管理，有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。
預算績效管理是一個由績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進預算績效管理，要將績效理念融入預算管理全過程，使之與預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督一起成為預算管理的有機組成部分，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。
