清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)和信息化局2015年部門決算情況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市有關(guān)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢(shì)并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問(wèn)題；指導(dǎo)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能降耗；執(zhí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施；負(fù)責(zé)企業(yè)情況綜合和服務(wù)；統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)規(guī)劃和政策措施；配置和管理無(wú)線電頻譜資源；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)招商引資、合作交流。此外，承辦市人民政府、省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)上述職責(zé)，設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、工業(yè)科、技術(shù)進(jìn)步與質(zhì)量科、節(jié)能與電力能源科、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)科、信息化科無(wú)線電管理科（市無(wú)線電管理辦公室、行政審批科）、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科、大數(shù)據(jù)管理科。行政編制34名，后勤服務(wù)編制4名。實(shí)有在編人員35人，后勤服務(wù)人員3人（含1名后勤類聘員），政府雇員5人，離退休人員47人，非統(tǒng)發(fā)離退休人員19人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

本年收入15650220.89元，預(yù)算數(shù)10661000元，增加4989220.89元，增加原因主要是追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，去年決算數(shù)18104615.24萬(wàn)元，減少2454394.35元。本年支出17307846.01元，去年決算數(shù)14810416.76元，增加2497429.25元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3932192.72元。

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。本年度因公出國(guó)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0元，2014年決算數(shù)0元。因公接待費(fèi)（含加班工作誤餐費(fèi)）預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，決算數(shù)73049.9元，上年決算數(shù)93367.7元，減少20317.8元，降22.16%，減少原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行清發(fā)〔2014〕10號(hào)文規(guī)定，嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，共接待315批次， 1230人。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0元，決算數(shù)0元，上年決算數(shù)0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算34萬(wàn)元，決算數(shù)297665.43元，其中包括發(fā)放9-12月公車補(bǔ)貼29700元，上年決算數(shù)315010.56，減少17345.13元，降0.06%，減少原因是實(shí)行車改后降低了公車運(yùn)行費(fèi)用。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1814284.12元，2014年決算數(shù)1684192.1元，增加130092.02元元，增加原因是新增專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)支出情況。2015年本部門政府采購(gòu)支出總額1384665.73元，其中政府采購(gòu)貨物支出745267.6元，政府采購(gòu)工程支出268084.6元，政府采購(gòu)服務(wù)支出371310.53元.

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。截止至2015年12月31日，我局固定資產(chǎn)總值7,189,736.62元。共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

5、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。2015年我局沒(méi)有開展預(yù)算績(jī)效管理工作

    三、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物管費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
				財(cái)決批復(fù)06表
部門：清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)和信息化局				金額單位：元
項(xiàng)    目		本年支出合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱
欄    次		1	2	3
合    計(jì)		13,087,857.55	11,273,573.43	1,814,284.12
301	工資福利支出	4,682,678.96	4,682,678.96	0.00
30101	基本工資	1,072,984.00	1,072,984.00	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	2,779,399.10	2,779,399.10	0.00
30103	獎(jiǎng)金	274,562.00	274,562.00	0.00
30104	社會(huì)保障繳費(fèi)	91,613.20	91,613.20	0.00
30199	其他工資福利支出	464,120.66	464,120.66	0.00
302	商品和服務(wù)支出	1,814,284.12	0.00	1,814,284.12
30201	辦公費(fèi)	306,350.62	0.00	306,350.62
30202	印刷費(fèi)	94,401.80	0.00	94,401.80
30205	水費(fèi)	5,472.74	0.00	5,472.74
30206	電費(fèi)	114,495.19	0.00	114,495.19
30207	郵電費(fèi)	195,903.63	0.00	195,903.63
30211	差旅費(fèi)	263,620.00	0.00	263,620.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	112,919.07	0.00	112,919.07
30214	租賃費(fèi)	3,600.00	0.00	3,600.00
30215	會(huì)議費(fèi)	134,000.00	0.00	134,000.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	59,309.10	0.00	59,309.10
30217	公務(wù)接待費(fèi)	73,049.90	0.00	73,049.90
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	64,761.34	0.00	64,761.34
30229	福利費(fèi)	88,735.30	0.00	88,735.30
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	297,665.43	0.00	297,665.43
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	6,590,894.47	6,590,894.47	0.00
30302	退休費(fèi)	4,341,877.73	4,341,877.73	0.00
30304	撫恤金	9,336.00	9,336.00	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	412,554.68	412,554.68	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	4,500.00	4,500.00	0.00
30311	住房公積金	787,354.00	787,354.00	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	1,035,272.06	1,035,272.06	0.00
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。
2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開07表 部門： 單位：元 2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車            購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車            運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車            購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車            運(yùn)行費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 560000 0 340000 0 340000 220000 370715.33 0 297665.43 0 297665.43 73049.9 注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開08表 部門： 單位：元 項(xiàng)    目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。