區(qū)代建項(xiàng)目管理中心2017部門決算公開

根據(jù)廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年度區(qū)級(jí)部門決算的通知》（清高財(cái)〔2018〕55號(hào)），我單位在區(qū)政府網(wǎng)站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息，現(xiàn)將信息公開如下：

一、部門職責(zé)

主要職能：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心是廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)屬下的公益一類事業(yè)單位。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心部門預(yù)算由1個(gè)單位構(gòu)成，具體為：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心。

（2）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況

高新區(qū)管委會(huì)代建項(xiàng)目管理中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：計(jì)劃工程部、征地拆遷部、綜合辦公室。人員構(gòu)成：公益一類事業(yè)單位編制5人，在職人數(shù)4人；政府購(gòu)買服務(wù)人員編制5人，在職2人。

三、部門決算表格

詳見廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年度部門決算表格（1-8）。

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.2017年度收入支出決算總體情況

廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年度收入總計(jì)2557.14萬(wàn)元，支出總計(jì)795.82萬(wàn)元。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行，上年無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)可比性。

2.2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)2557.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2555.94萬(wàn)元，占99.95%；其他收入1.20萬(wàn)元，占0.05%。

3.2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)795.82萬(wàn)元，其中：基本支出94.50萬(wàn)元，占11.87%；項(xiàng)目支出701.32萬(wàn)元，占88.13%。

4.2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收、支總決算2555.94萬(wàn)元、795.82萬(wàn)元。

5.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年度財(cái)政撥款支出448.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.55萬(wàn)元，占98.7%；住房保障支出5.82萬(wàn)元，占1.3%。

6.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度財(cái)政撥款基本支出94.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出69.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)支出24.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

7.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 4.00萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的8%。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無(wú)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算8%，共接待了12個(gè)批次共計(jì)54人。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行，上年無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)可比性。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.50萬(wàn)元。

其中：工資福利支出31.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.90萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.99萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置17.57萬(wàn)元。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行，上年無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)可比性。

9、政府采購(gòu)情況

2017年，我單位未發(fā)生政府采購(gòu)情況。

10、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位未發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

11、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心未發(fā)生納入2017年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

五、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

本年度政府性基金收入396.62萬(wàn)元，支出347.45萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行，上年無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)可比性。

六、名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

以上是廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年部門決算情況說明。如有不對(duì)之處請(qǐng)社會(huì)指示在改進(jìn)。

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附表：廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年度部門決算表格（1-8）

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