區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心2018年度部門預算

           目    錄

    第一部分 廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心（部門）概況

   一、部門職責

   二、機構設置情況 

   第二部分  2018年度部門預算表

   一、部門收支總表 

   二、部門收入總表 

   三、部門支出總表 

   四、財政撥款收支總表

   五、一般公共預算支出表

   六、一般公共預算基本支出表 

   七、一般公共預算“三公”經費支出表 

   八、政府性基金預算支出表

   九、公用支出標準及機關運行經費預算表 

   十、部門預算項目支出明細表 

   第三部分  2018年度部門預算情況說明 

   一、收入支出預算總體情況說明  

   二、收入預算情況說明

   三、支出預算情況說明

   四、財政撥款收入支出預算總體情況說明 

   五、一般公共預算支出預算情況說明

   六、一般公共預算基本支出預算情況說明 

   七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明 

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明 

   九、其他重要事項的情況說明 

   第四部分  名詞解釋 

第一部分 廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心概況

一、主要職能

廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心主要負責開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務體系建設，為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提供高效優(yōu)質的服務；培育高新技術企業(yè)和培育各類優(yōu)秀科技人才；為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務工作。

二、機構設置

（1）廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心部門預算由1個單位構成，具體為：廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心。

（2）本部門內設機構、人員構成情況：

1. 高新區(qū)管委會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心（生產力促進中心、人才服務中心）設3個內設機構：辦公室、人才服務部、科技服務部。

2．人員構成：公益一類事業(yè)單位編制8人，政府購買服務人員編制3人。

第二部分2018年度部門預算表

詳見附件。

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、2018年度收入支出預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入244.82萬元；支出包括：科學技術支出230.42萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元。我單位2018年收支總預算244.82萬元。與上年預算數(shù)相比，本年預算減少12.88萬元，下降5.00%，因為要滿足厲行節(jié)約的要求，節(jié)約開支。

二、2018年度收入預算情況說明

2018年度，本年收入合計244.82萬元，其中：財政撥款收入244.82萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；經營收入0.00萬元，占比0.00%，其他收入0.00萬元，占比0.00%。

三、2018年度支出預算情況說明

2018年度，本年支出合計244.82萬元，其中：基本支出120.04萬元；項目支出124.77萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。下降的主要原因是：需要壓減支出。

四、2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年度，財政撥款收入總計259.99萬元（含年初結轉和結余資金15.17萬元），財政撥款支出總計244.82萬元（含年末結轉和結余資金0.00萬元）。

五、2018年度一般公共預算支出預算情況說明

（1）財政撥款支出預算總體情況

2018年度，年初預算數(shù)小計支出244.82萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。

（2）財政撥款支出預算結構情況

2018年度，財政撥款支出244.82萬元，主要用于以下方面：科學技術支出230.42萬元，占比94.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元，占比5.88%。

（3）財政撥款支出預算具體情況

2018年度，一般公共預算當年撥款支出明細情況如下：

1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為62.54萬元，與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出一致。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）住房公積金（項）年初預算數(shù)為18.00萬元，與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出一致。   

3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算數(shù)為25.10萬元，與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少0.50萬元，下降1.95%。下降的主要原因是：壓減開支。

4.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科技管理事務支出（項）年初預算數(shù)為121.57萬元，與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少15.58萬元，下降11.36%。                                                                                                          

5.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算數(shù)為14.40萬元，與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出一致。  

6.行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）計劃生育事務（款）其他人口與計劃生育事務支出（項）年初預算數(shù)為18.00萬元，與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加3.20萬元，增長100%。增長的主要原因是：新增支出科目。

六、2018年度一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年度，一般公共預算財政撥款基本支出120.04萬元，其中：人員經費94.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金；公用經費25.10萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

2018年，“三公”經費預算數(shù)為0.50萬元。

其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元；公務用車購置費為0.00萬元；公務用車運行費預算為0.00萬元；公務接待費支出預算0.50萬元。2018年度“三公”經費預算數(shù)小于2017年預算數(shù)0.99。其中：公務接待費支出預算減少0.99萬元，下降66.44%。我單位貫徹例行節(jié)約要求，盡量減少公務接待，所以本年預算數(shù)較少。

八、機關運行經費安排情況

2018年，本部門機關運行經費安排120.04萬元，與上年持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，大力推進無紙化辦公。其中：人員經費94.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金；公用經費25.10萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。

九、政府采購情況

2018年，政府采購支出預算總額38.00萬元，主要用于印刷材料、購買辦公設備、租車等。

十、國有資產占有使用情況

我單位未發(fā)生國有資產占有使用情況。

十一、預算績效信息公開情況

廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心未發(fā)生納入2018年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分2018年度部門預算表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、2018年度收入支出預算總體情況說明
   按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入244.82萬元；支出包括：科學技術支出230.42萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元。我單位2018年收支總預算244.82萬元。

二、2018年度收入預算情況說明
    2018年度，本年收入合計244.82萬元，其中：財政撥款收入244.82萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；經營收入0.00萬元，占比0.00%，其他收入0.00萬元，占比0.00%。

三、2018年度支出預算情況說明
    2018年度，本年支出合計244.82萬元，其中：基本支出120.04萬元；項目支出124.77萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。下降的主要原因是：需要壓減支出。

四、2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明
    2018年度，財政撥款收入總計259.99萬元（含年初結轉和結余資金15.17萬元），財政撥款支出總計244.82萬元（含年末結轉和結余資金0.00萬元）。

五、2018年度一般公共預算支出預算情況說明

（一）財政撥款支出預算總體情況
    2018年度，年初預算數(shù)小計支出244.82萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出減少12.88萬元，下降5.00%。

（二）財政撥款支出預算結構情況
    2018年度，財政撥款支出244.82萬元，主要用于以下方面：科學技術支出230.42萬元，占比94.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.40萬元，占比5.88%。