2016年清遠市科技館部門決算公開(補充完善）

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第一部分 市科技館概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?市科技館2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ??市科技館2016年部門決算情況說明

第四部分 ?名詞

第一部分 ?市科技館概況

（一）部門主要職責(zé)

清遠市科技館屬市科技局主管的公益一類事業(yè)單位，其主要職責(zé)：負責(zé)舉辦常設(shè)性和臨時性科普展覽；組織科普類型的報告、講座、影視等教育活動；組織面向青少年和公眾的科學(xué)實驗與科技競賽等實踐活動；開展面向公眾的科技培訓(xùn)；承擔(dān)科技館的管理、維護等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。核定事業(yè)編制3名，其中館長1名（正科級），目前在編在崗2人。

第二部分 ?市科技館2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

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支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門： ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

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財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 ?

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門： ???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部分 ?市科技館2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

市科技館2016年度總收入19.33萬元，其中本年收入19.32萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入19.32萬元，比上年決算數(shù)增加11.54萬元，增長148.33%。主要原因：一是人員增加，二是工資福利增加。

2．上級補助收入0 萬元，與上相同。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年相同。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。

5．其他收入0萬元，與上年相同。

（二）年度支出總體情況

市科技館2016年度總支出19.33萬元，其中本年支出19.33萬元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出15.86萬元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加8.99萬元，增長130.86%，主要原因是人員增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.58萬元，主要支出項目為事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加0.58萬元，增長100%，主要原因：一是上年未下達預(yù)算數(shù)，二是2016年人員增加。

3.住房保障支出2.56萬元，主要支出項目為住房公積金，比上年決算數(shù)增加1.66萬元，增長184.44%，主要原因：人員增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

市科技館2016年度財政撥款收入合計19.32萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入19.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，增長12.06%；主要原因是工資福利增加；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

市科技館2016年度財政撥款支出合計19.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出19.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬元，增長12.12%；主要原因是工資福利增加；無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

分功能科目看，科學(xué)技術(shù)支出15.86 萬元，主要用于行政運行；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育0.58萬元，主要用于醫(yī)療保障；住房保障2.56萬元，主要用于住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

市科技館2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算1萬元的0 %。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.61萬元，比上年增加0.75萬元，增長87.21%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.02萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.02萬元。無授予中小企業(yè)合同。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門無車輛；無價值50萬元以上通用設(shè)備；無單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

?2016年度本部門沒有預(yù)算績效管理項目支出。?

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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