清遠(yuǎn)市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告
——2010年2月26日在清遠(yuǎn)市第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
清遠(yuǎn)市財(cái)政局局長(zhǎng) 劉漢球
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告清遠(yuǎn)市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況
2009年，在金融危機(jī)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，財(cái)政既要面對(duì)減收與增支的雙重壓力，又要承擔(dān)起保民生和促發(fā)展的雙重任務(wù)。全市各級(jí)財(cái)政部門高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，緊緊圍繞“三促進(jìn)一保持”，把“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)梗促和諧”作為工作重點(diǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，以財(cái)政手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”，把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)作為中心目標(biāo)和首要任務(wù)，依法強(qiáng)化收入征管，統(tǒng)籌謀劃，科學(xué)理財(cái)，不斷擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)改善和保障民生，逐步實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化。市五屆人大四次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算完成情況良好，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
2009年，來(lái)源于清遠(yuǎn)的財(cái)政收入完成116.08億元（其中：中央級(jí)28.9億元，省級(jí)14.3億元，市縣級(jí)72.88億元），增長(zhǎng)30.3%，人均3,085元。全市一般預(yù)算收入完成500,355萬(wàn)元，比上年增收126,581萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.87%，人均1,330元。全市一般預(yù)算支出完成1,000,529萬(wàn)元，比上年增支238,655萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.32%，人均2,660元。
全市地方財(cái)政總收入1,170,778萬(wàn)元。其中：中央、省稅收返還33,913萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付239,095萬(wàn)元，專項(xiàng)和一次性補(bǔ)助收入283,322萬(wàn)元,地方債券轉(zhuǎn)貸收入25,123萬(wàn)元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入88,970萬(wàn)元。全市財(cái)政總支出1,016,609萬(wàn)元，其中上解支出12,631萬(wàn)元,部分縣（市、區(qū)）增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金3,449萬(wàn)元。總收總支相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年度支出154,169萬(wàn)元。全市實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
市直地方財(cái)政總收入303,332萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成141,674萬(wàn)元，比上年增收34,760萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.02%。稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、?？詈褪〉囊淮涡匝a(bǔ)助收入88,831萬(wàn)元，縣上解收入10,781萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入47,071萬(wàn)元，調(diào)入資金340萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入19,623萬(wàn)元，上解省支出4,988萬(wàn)元。市直財(cái)政總支出223,681萬(wàn)元。其中：市直一般預(yù)算支出完成186,708萬(wàn)元，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出36,973萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出79,631萬(wàn)元。結(jié)余20萬(wàn)元。
高新區(qū)地方財(cái)政總收入59,784萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成8,365萬(wàn)元，比上年增收2,567萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.27%。上級(jí)補(bǔ)助收入54,003萬(wàn)元，上解支出2,584萬(wàn)元。高新區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出完成20,004萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39,780萬(wàn)元。
2009年，為確保全市預(yù)算任務(wù)的完成，我們著重抓了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）保增長(zhǎng)，完善財(cái)政收入預(yù)測(cè)和征管機(jī)制。面對(duì)今年以來(lái)國(guó)際金融危機(jī)不斷蔓延深化的沖擊，市財(cái)政從實(shí)施積極財(cái)政政策和強(qiáng)化收入征管兩個(gè)方面著力，采取措施促進(jìn)財(cái)政收入的平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是科學(xué)分析稅源變，強(qiáng)化對(duì)稅政的研究，分析新近財(cái)稅政策調(diào)整所帶來(lái)的減收情況，剔除上年稅政調(diào)整影響、重點(diǎn)工程項(xiàng)目結(jié)束和一次性稅源等不可比因素，著重研究宏觀經(jīng)濟(jì)在財(cái)稅政策刺激下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)稅收的貢獻(xiàn)；二是挖掘稅收增長(zhǎng)潛力，加大對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)行業(yè)的跟蹤監(jiān)控，準(zhǔn)確把握欠稅情況，大力清理欠稅，抓好各項(xiàng)專項(xiàng)稽查工作，防止稅收流失，確保稅收依法足額入庫(kù)；三是加強(qiáng)非稅收入管理，拓寬財(cái)源渠道，發(fā)揮非稅收入在壯大財(cái)稅實(shí)力中的積極作用；四是強(qiáng)化責(zé)任制，抓好工作的切入點(diǎn)，將年初任務(wù)進(jìn)行逐級(jí)量化、細(xì)化，層層進(jìn)行分解，將責(zé)任落實(shí)到人，繼續(xù)發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議的重要作用，深入開展預(yù)算執(zhí)行分析。2009年我市一般預(yù)算收入突破50億元，增幅位居全省21個(gè)地級(jí)市首位，來(lái)源于清遠(yuǎn)市的財(cái)政收入突破100億元，達(dá)到116億元。
（二）擴(kuò)內(nèi)需，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的能力。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，市財(cái)政充分利用財(cái)政調(diào)控手段，從投資、消費(fèi)、出口領(lǐng)域入手，有效落實(shí)各項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需政策，措施得力，保障及時(shí)，力促經(jīng)濟(jì)回暖。一是擴(kuò)大政府公共投資，結(jié)合財(cái)政手段與金融手段，充分發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，利用國(guó)家實(shí)施適度寬松貨幣政策的有利時(shí)機(jī)，全市各級(jí)融資平臺(tái)融資91.9億元，其中市直融資66億元，有力地支持“十個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)，同時(shí)安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)3,200萬(wàn)元，加快項(xiàng)目推進(jìn)，另一方面，及時(shí)分解下達(dá)中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目預(yù)算1.79億元，以績(jī)效為導(dǎo)向，擬定2.5億元地方政府債券項(xiàng)目，完善全市醫(yī)療和教育基礎(chǔ)設(shè)施；二是帶動(dòng)和引導(dǎo)消費(fèi)需求，重點(diǎn)刺激住房消費(fèi)，通過(guò)落實(shí)執(zhí)行國(guó)家調(diào)減契稅征收比例、放寬公積金提取范圍、降低住房公積金個(gè)人貸款門檻和提高住房公積金最高貸款額度等政策，鼓勵(lì)和支持居民購(gòu)買普通住房；其次，積極實(shí)施各項(xiàng)惠農(nóng)政策，開拓農(nóng)村市場(chǎng)，下達(dá)家電和汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金27,720萬(wàn)元，農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種糧直補(bǔ)資金16,419萬(wàn)元；再次，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，提升低收入人群收入，通過(guò)加強(qiáng)保障和改善民生，穩(wěn)定居民的消費(fèi)預(yù)期，增強(qiáng)居民消費(fèi)信心；三是支持和鼓勵(lì)企業(yè)出口，2009年全市共辦理出口退稅59,452萬(wàn)元，地方財(cái)政負(fù)擔(dān)3,562萬(wàn)元，下達(dá)1,333萬(wàn)元落實(shí)出口退稅“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策，安排出口企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)1,200萬(wàn)元及口岸系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助185萬(wàn)元。在財(cái)政政策強(qiáng)有力的調(diào)控下，全市經(jīng)濟(jì)逐步回暖，縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向好，3月份一舉扭轉(zhuǎn)了年初收入負(fù)增長(zhǎng)的局面，從5月份開始進(jìn)入平穩(wěn)快速增長(zhǎng)階段，最終實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入全省增幅第一的目標(biāo)。
（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，提升可持續(xù)發(fā)展的能力。為使我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入穩(wěn)健回升通道，市財(cái)政發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用，調(diào)整結(jié)構(gòu)，培植稅源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)和發(fā)展后勁。一是加大扶持力度，促進(jìn)中小企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。通過(guò)減免緩征收費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助中小企業(yè)克服當(dāng)前困難，加快中小企業(yè)服務(wù)體系和擔(dān)保體系建設(shè)，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和節(jié)能減排，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。為此，市級(jí)發(fā)放中小企業(yè)貸款貼息和發(fā)展專項(xiàng)資金1,739萬(wàn)元，同時(shí)，積極發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，支持和優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品，以及自主創(chuàng)新產(chǎn)品，大力支持旅游促銷活動(dòng)和名優(yōu)產(chǎn)品展覽，開拓市場(chǎng)，提高我市企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。二是積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”。完善省5億元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金使用方案，創(chuàng)新融資體制，放大省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園扶持資金效應(yīng)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極；安排再就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)專項(xiàng)資金,大力推進(jìn)各類就業(yè)培訓(xùn)載體建設(shè)，全年新增農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)11.36萬(wàn)人。三是加快我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，著力解決市級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和扶貧農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)改造和創(chuàng)新、生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目扶旨耙行貸款貼息等所需資金，全面提升我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；其次，壯大農(nóng)業(yè)專業(yè)組織機(jī)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，加快農(nóng)民專業(yè)合作社示范項(xiàng)目和現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。四是加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，支持生態(tài)建設(shè)。安排環(huán)保專項(xiàng)資金支持綜合整治和治污保潔工程，撥付污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，青山垃圾填埋工程300萬(wàn)元，大排坑水體生態(tài)修復(fù)工程372萬(wàn)元；加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃和保護(hù)，安排宜居城市規(guī)劃經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，撥付“市肺”工程經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，共完成更新造林5,457 畝。
（四）重民生，著力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。通過(guò)整合各類財(cái)政資金，完善投入和保障機(jī)制，重點(diǎn)加大教育，文化，“三農(nóng)”，醫(yī)療衛(wèi)生，社會(huì)保障和就業(yè)的投入，促進(jìn)人民生活水平不斷提高。一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展。改善教師待遇，穩(wěn)步實(shí)施績(jī)效工資改革，提高高級(jí)技工學(xué)校供給水平，為此,市財(cái)政新增投入800萬(wàn)元；全面貫徹落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套800萬(wàn)元；大力支持普及高中階段教育,對(duì)達(dá)標(biāo)縣區(qū)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),2009年,我市高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)73.8%，比上年提高8.9個(gè)百分點(diǎn)；加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升辦學(xué)水平，安排教育專項(xiàng)資金7,000萬(wàn)元。二是加大對(duì)公益性文化事業(yè)的投入。安排文化發(fā)展建設(shè)資金3,000萬(wàn)元，用于公共文化、體育建設(shè)，推進(jìn)公共文化、體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。三是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，提高支農(nóng)資金的使用效益。大力推進(jìn)我市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，全市各級(jí)財(cái)政投入資金8.8億元（其中融資資金2.5億元），逐步解決116萬(wàn)人農(nóng)村居民飲水安全問(wèn)題；加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；積極推進(jìn)“扶貧到戶，責(zé)任到人”工作，增強(qiáng)貧困地區(qū)自我發(fā)展能力；加快下山移民和農(nóng)村住房保險(xiǎn)補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，積極穩(wěn)妥推進(jìn)林權(quán)制度改革，認(rèn)真落實(shí)種糧直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、能繁母豬保險(xiǎn)等各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)積極性，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、增收；大力支持抗旱救災(zāi)工作，全市投入抗旱資金3,536萬(wàn)元，有效緩解自7月份以來(lái)的旱情。四是加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入，提高群眾基本醫(yī)療保障水平。發(fā)揮衛(wèi)生事業(yè)投入長(zhǎng)效機(jī)制作用，撥付6,000萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置；繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，市級(jí)投入資金3,147萬(wàn)元，2009年全市共314.5萬(wàn)人參加新農(nóng)合，參保率達(dá)到98%，基本實(shí)現(xiàn)了新農(nóng)合全覆蓋；大力開展城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，落實(shí)華僑農(nóng)場(chǎng)職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)市直配套資金，解決歷史遺留問(wèn)題。五是完善城鄉(xiāng)低保制度，著力構(gòu)建全覆蓋的社會(huì)保障體系。鞏固城市低保動(dòng)態(tài)管理下的“應(yīng)保盡?！背晒瑩芨顿Y金1,570萬(wàn)元，積極推進(jìn)廉租房開發(fā)建設(shè)，加大社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和社會(huì)事務(wù)投入，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老試點(diǎn)工作。
（五）抓改革，形成科學(xué)發(fā)展新思路。一是建立功能分類和經(jīng)濟(jì)分類相結(jié)合的預(yù)算編制方式，推進(jìn)預(yù)算管理與資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合，提升了預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性；二是市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)一步深化，公務(wù)卡試點(diǎn)改革和財(cái)政支出管理電子平臺(tái)改革工作順利開展，初步構(gòu)建涵蓋預(yù)算指標(biāo)、資金支付、會(huì)計(jì)核算、部門決算、會(huì)計(jì)監(jiān)管在內(nèi)的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；三是納入規(guī)范管理范圍的政府采購(gòu)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，2009年全市政府采購(gòu)金額62,723萬(wàn)元，比預(yù)算金額節(jié)約453萬(wàn)元,節(jié)約率6.74％；四是積極推行全口徑預(yù)算管理工作，將行政事業(yè)單位收取的各項(xiàng)非稅收入納入部門預(yù)算編制范圍，逐步實(shí)現(xiàn)非稅收入收支脫鉤管理模式；五是“十個(gè)一批”重點(diǎn)工程項(xiàng)目預(yù)概決算評(píng)審工作取得新突破，共審核工程估、概、預(yù)、結(jié)算246項(xiàng)，送審工程造價(jià)44.16億元，核定工程造價(jià)40.3億元，核減造價(jià)3.85億元，核減率為8.7%；六是健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)政府公共投資的監(jiān)督檢查和投資評(píng)審，防止重復(fù)建設(shè)和擠占挪用，切實(shí)提高資金使用效益，同時(shí)，切實(shí)做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作，規(guī)范收入分配秩序。
（六）創(chuàng)新風(fēng)，爭(zhēng)當(dāng)山區(qū)財(cái)政科學(xué)發(fā)展排頭兵。按照市委的統(tǒng)一部署，扎實(shí)推進(jìn)深入開展落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，積極探索財(cái)政科學(xué)發(fā)展新思路。一是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，發(fā)揮表率作用，建立起“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的良好機(jī)制。二是堅(jiān)持學(xué)習(xí)先行，提高思想認(rèn)識(shí)，把學(xué)習(xí)貫徹工作與貫徹市委近期的重大決策和部署結(jié)合起來(lái)，與財(cái)政工作及廣大黨員、干部的思想實(shí)際結(jié)合起來(lái)，立足于增強(qiáng)憂患意識(shí)和發(fā)展的緊迫感。三是堅(jiān)持深入調(diào)研，明晰基本思路，多方面聽取意見和建議，找準(zhǔn)工作中存在的問(wèn)題，掌握第一手資料，制定整改實(shí)施意見。繼續(xù)深入開展“五個(gè)一流”活動(dòng)，把財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)成為政治堅(jiān)定，團(tuán)結(jié)和諧，廉潔為民，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)的堅(jiān)強(qiáng)集體；建設(shè)成為一支“政治素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)素質(zhì)精、服務(wù)態(tài)度優(yōu)”的干部隊(duì)伍；樹立“政治思想作風(fēng)過(guò)硬、學(xué)習(xí)風(fēng)氣濃厚、工作作風(fēng)扎實(shí)、生活作風(fēng)正派”的一流的干部作風(fēng)。
二、2010年預(yù)算草案
（一）2010年全市預(yù)算草案。
2010年是“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是擺脫金融危機(jī)影響促發(fā)展的關(guān)鍵之年，根據(jù)市委的工作部署，今年全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：全面貫徹黨的十七屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委十屆六次全會(huì)精神，按照市委五屆九次全會(huì)的部署，圍繞建設(shè)“大廣州衛(wèi)星城、珠三角高端產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)新區(qū)、華南休閑宜居城市”的目標(biāo)，以“抓提速、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變、惠民生”為工作主線，堅(jiān)持增收節(jié)支，統(tǒng)籌兼顧，留有余地的方針，加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控，實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。依法強(qiáng)化收入監(jiān)管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，提高支出績(jī)效，積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制，為“十二五”規(guī)劃的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，按照2010年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，今年全市財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃作以下具體安排，提請(qǐng)大會(huì)審議。
2010年全市一般預(yù)算收入擬安排600,426萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，人均1,596元。根據(jù)全市預(yù)算收入計(jì)劃600,426萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)中央、省稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和省已經(jīng)確定的專項(xiàng)補(bǔ)助，減除各項(xiàng)上解后，全市可支配財(cái)力為840,556萬(wàn)元。按此可支配財(cái)力，全市預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排840,556萬(wàn)元，人均2,234元。
（二）2010年市直預(yù)算草案。
1. 2010年市直財(cái)政收入計(jì)劃。
按照全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況，市直財(cái)政總收入計(jì)劃安排192,057萬(wàn)元。其中：市直一般預(yù)算收入170,010萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %；上級(jí)補(bǔ)助收入25,009萬(wàn)元，主要是稅收返還收入和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入；各縣（市、區(qū)）上解收入760萬(wàn)元；上年結(jié)余收入100萬(wàn)元（含省平衡獎(jiǎng)80萬(wàn)元）;上解省支出3,822萬(wàn)元。
2. 2010年市直財(cái)政支出計(jì)劃。
根據(jù)2010年市直財(cái)政可支配財(cái)力，支出計(jì)劃相應(yīng)安排 192,057萬(wàn)元，具體安排如下：
（1）確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工資發(fā)放，計(jì)劃安排90，789萬(wàn)元。
（2）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服窬等化。一是堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，安排教育專項(xiàng)投入12,179萬(wàn)元，包括7,000萬(wàn)元長(zhǎng)效機(jī)制投入，主要用于消化學(xué)校歷史債務(wù)和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)新高職院供給方式，新增投入1,166萬(wàn)元，普及高中階段教育投入3,000萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助800萬(wàn)元，農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制213萬(wàn)元。二是完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。進(jìn)一步完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，提高農(nóng)村合作醫(yī)療籌資標(biāo)準(zhǔn)，安排資金5,827萬(wàn)元。繼續(xù)安排醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)資金6,000萬(wàn)元，用于完善市區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。安排城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和門診補(bǔ)助1,166萬(wàn)元，醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)735萬(wàn)元，醫(yī)療救助金300萬(wàn)元，困難企業(yè)退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和職工參保配套272萬(wàn)元，城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)配套80萬(wàn)元。三是加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)惠及全民的社會(huì)保障體系，安排農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民最低生活保障經(jīng)費(fèi)1,570萬(wàn)元，退伍軍人政策補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助330萬(wàn)元，再就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)專項(xiàng)資金400萬(wàn)元，住房貨幣分配改革經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，救災(zāi)預(yù)備金450萬(wàn)元，國(guó)企改革和再就業(yè)專項(xiàng)150萬(wàn)元。四是加快科技和文化事業(yè)發(fā)展。安排文化發(fā)展專項(xiàng)資金3,000萬(wàn)元，信息化專項(xiàng)資金1,100萬(wàn)元，農(nóng)家書屋建設(shè)補(bǔ)助112萬(wàn)元。
（3）支持農(nóng)村改革發(fā)梗落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，安排新農(nóng)村建設(shè)及安居工程經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和“一鄉(xiāng)一品”建設(shè)資金2,000萬(wàn)元，下山移民投入1,333萬(wàn)元，扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，母豬保險(xiǎn)和各類疫苗補(bǔ)助615萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助500萬(wàn)元，林權(quán)改革經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種糧直補(bǔ)400萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和土地治理市級(jí)配套230萬(wàn)元，農(nóng)村飲水安全市級(jí)配套290萬(wàn)元，華僑農(nóng)場(chǎng)危房改造資金124萬(wàn)元，農(nóng)村住房保險(xiǎn)補(bǔ)貼94萬(wàn)元，生態(tài)文明村建設(shè)資金50萬(wàn)元；加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，繼續(xù)安排貧困村“兩委”干部補(bǔ)助資金660萬(wàn)元，農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，村級(jí)計(jì)生專干培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元。
（4）嚴(yán)格債務(wù)管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。安排償債專項(xiàng)資金12,040萬(wàn)元，其中2009年地方債券還本付息6,000萬(wàn)元，中央再貸款還本付息1,900萬(wàn)元，農(nóng)村飲水工程貸款還本付息1,440萬(wàn)元，“十個(gè)一批” 融資還本付息2,700萬(wàn)元。
（5）擴(kuò)內(nèi)需，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)保持各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，安排中小企業(yè)發(fā)展資金2,500萬(wàn)元，出口企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)1,200萬(wàn)元，出口退稅市財(cái)政負(fù)擔(dān)1,300萬(wàn)元，招商引資專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，旅游促銷專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，供銷社改革專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，以此刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力，鞏固經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)。
（6）完善城市功能，打造宜居城市。積極支持生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，安排市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1,700萬(wàn)元，環(huán)保專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，平安清遠(yuǎn)視頻系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，消防及城建專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，宜居城市規(guī)劃經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，“市肺”工程建設(shè)資金150萬(wàn)元，創(chuàng)建雙擁模范城專項(xiàng)資金250萬(wàn)元。
（7）教育費(fèi)附加和排污費(fèi)支出4,600萬(wàn)元，利益共同體補(bǔ)助清城區(qū)3,170萬(wàn)元（含飛來(lái)峽鎮(zhèn)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助），體制補(bǔ)助高新區(qū)1,402萬(wàn)元。
（8）其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排17,849萬(wàn)元。
（9）預(yù)備費(fèi)安排4,000萬(wàn)元。
（10）補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出計(jì)劃安排4,396萬(wàn)元。
3. 2010年市直部門預(yù)算草案。
按照上級(jí)實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實(shí)際，編制了市直單位的2009年部門預(yù)算（詳見附件）。
4. 2010年市直政府性基金預(yù)算草案。
2010年市直政府性基金收入79,190萬(wàn)元，按收支平衡的要求安排支出79,190萬(wàn)元（詳見附件）。
（三）2010年高新區(qū)預(yù)算草案。
2010年高新區(qū)一般預(yù)算收入擬安排10,456萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25%，加上各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助2,159萬(wàn)元，減去專項(xiàng)上解2,584萬(wàn)元，可支配財(cái)力為10,031萬(wàn)元。按此可支配財(cái)力，支出計(jì)劃相應(yīng)安排10,031萬(wàn)元（詳見附件）。
三、解放思想，求真務(wù)實(shí)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2010年，全市各級(jí)財(cái)政部門將進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)憂患意識(shí)，提升發(fā)展的緊迫感和責(zé)任感，在挑戰(zhàn)中把握機(jī)遇，增強(qiáng)信心，以良好的精神狀態(tài)，扎實(shí)的工作作風(fēng)，圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）抓收入征管，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。財(cái)政部門將密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時(shí)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題。一是要強(qiáng)化責(zé)任，抓好工作的切入點(diǎn)，將年初任務(wù)分解，將責(zé)任落實(shí)到人。二是要強(qiáng)化對(duì)稅源變化的監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，大力清理欠稅，防止稅收流失。三是要強(qiáng)化精化管理，全面推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化，緊緊圍繞市委、市政府的各項(xiàng)工作部署，提高干部隊(duì)伍的執(zhí)行力，提高辦事效率，提高服務(wù)水平，狠抓落實(shí)。四是強(qiáng)化對(duì)稅政的研究，對(duì)當(dāng)前出臺(tái)的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的財(cái)稅政策要認(rèn)真研究分析，將政策用好用活。
（二）抓財(cái)政職能，將公共財(cái)政改革推向更高層次。創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制、優(yōu)化政策制度設(shè)計(jì)，充分發(fā)揮公共財(cái)政政策引導(dǎo)、乘數(shù)杠桿和規(guī)范管理的作用，激發(fā)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力與活力，形成推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧的體制支撐。一是努力提高執(zhí)行力，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策的各項(xiàng)具體措施，促進(jìn)財(cái)政收入保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的分析，緊緊圍繞市委、市政府提出落實(shí)積極財(cái)政政策的要求，做好融資工作，更為積極、靈活地籌措和調(diào)度資金，以此擴(kuò)大內(nèi)需、維護(hù)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏。二是強(qiáng)化預(yù)算控制，繼續(xù)執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，主動(dòng)壓減行政支出，統(tǒng)籌資金用于市委、市政府確定的新增支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出，加強(qiáng)融資平臺(tái)監(jiān)控，完善政府預(yù)算體系。三是積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。在繼續(xù)加大民生投入的同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范民生投入的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)、合理的民生投入機(jī)制。
（三）抓財(cái)政改革，完善財(cái)政體制。進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，完善預(yù)算分配制度，加大項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，提高預(yù)算公開透明度，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理；進(jìn)一步深化“收支兩條線”改革，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立公共財(cái)政體制的要求，合理確定各項(xiàng)政府非稅收入的性質(zhì)、范圍及管理模式，推進(jìn)各項(xiàng)非稅收入與財(cái)政撥款統(tǒng)籌使用，提高預(yù)算編制的完整性，形成公共資源統(tǒng)籌使用的機(jī)制；進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金專戶管理，完善國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)財(cái)務(wù)信息監(jiān)管系統(tǒng)的改革范圍，加快推進(jìn)公務(wù)卡改革；進(jìn)一步完善政府采購(gòu)制度，擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模，積極探索建立公共工程政府采購(gòu)規(guī)范管理的有效機(jī)制，優(yōu)化采購(gòu)程序和采購(gòu)方式，做好社會(huì)關(guān)注和涉及民生項(xiàng)目的政府采購(gòu)工作，逐步形成較為完善的政府采購(gòu)管理體制和運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，力爭(zhēng)在2010年完成我市政府采購(gòu)電子平臺(tái)建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)政府公共投資的監(jiān)督檢查和投資評(píng)審，嚴(yán)格按照基本建設(shè)管理程序辦理?yè)芸睿ＷC政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金安全支付和?？顚Ｓ茫乐怪貜?fù)建設(shè)和擠占挪用，自覺強(qiáng)化人大，審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，積極推進(jìn)財(cái)政政務(wù)公開。
（四）抓自身建設(shè)，提升軟實(shí)力。一是加強(qiáng)思想建設(shè)提高干部職工理論素養(yǎng)，堅(jiān)持解放思想，深化對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，把加強(qiáng)學(xué)習(xí)與推動(dòng)實(shí)際工作相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)工作、學(xué)習(xí)的相互促進(jìn)，把學(xué)習(xí)成果體現(xiàn)到解決影響和制約財(cái)政科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題上來(lái)，體現(xiàn)到解決群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問(wèn)題上來(lái)，體現(xiàn)到構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制上來(lái)。二是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上筑牢黨員干部的思想道德防線，通過(guò)開展紀(jì)律學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，增強(qiáng)紀(jì)律觀念和廉政意識(shí)，樹立社會(huì)主義榮辱觀，提升黨員干部黨性覺悟、政治素養(yǎng)和精神品質(zhì)，積極營(yíng)造干凈干事的工作氛圍。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，以黨風(fēng)帶政風(fēng)，不斷增強(qiáng)局黨組的凝聚力、號(hào)召力和戰(zhàn)斗力，大力弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，推動(dòng)創(chuàng)新型、節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
各位代表，完成2010年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)意義重大。我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)清形勢(shì)，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，狠抓落實(shí)，從逆境中尋求轉(zhuǎn)機(jī)，在困難中爭(zhēng)取突破，堅(jiān)定不移地推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
