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清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室
2016年部門(mén)預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室概況
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一、主要職責(zé)
單位基本情況：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于發(fā)展散裝水泥和預(yù)拌商品混凝土的政策，法規(guī)和規(guī)章，并對(duì)地區(qū)散裝水泥發(fā)展負(fù)有行政管理責(zé)任；負(fù)責(zé)散裝水泥專項(xiàng)資金的征收、使用和管理的具體工作，負(fù)責(zé)草擬市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)散裝水泥預(yù)拌商品混凝土的有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
第二部分 ?2016年部門(mén)預(yù)算表
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第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算163.67萬(wàn)元，比上年增加15.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21%，主要原因是實(shí)行新的工資制度，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；支出預(yù)算163.67萬(wàn)元，比上年增加15.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21%，主要原因是實(shí)行新的工資制度，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.4萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.78萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.75%，主要原因是辦公設(shè)備重新購(gòu)置。其中：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.16萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，福利費(fèi)1萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)3.84萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
????2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排3萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本單位共有車輛0輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年，我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
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第四部分 ?名詞解釋
?1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
???????2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。?
??????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
?????4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)用，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
6、政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑：指本部門(mén)納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。
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