2016年
清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心部門決算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心概況
（一）部門主要職責(zé)
組織實施國家發(fā)展改革委和省物價局頒布的價格監(jiān)測報告制度；調(diào)查分析重要商品和服務(wù)價格及供求變動情況；承擔(dān)市場價格預(yù)警和應(yīng)急工作，跟蹤反饋重要經(jīng)濟(jì)政策在價格領(lǐng)域的反映，并適時提出政策建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本中心是清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局下屬的正科級公益一類事業(yè)單位，為二級預(yù)算單位。核定編制3名，在職工作人員3名。
第二部分 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年部門決算表
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
公開03表
部門： 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心 單位：萬元
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分 清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年度總收入66.82萬元。其中，本年收入66.82萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入64.24萬元，比上年決算數(shù)減少32.65萬元，下降33.70%。主要原因：1、2016年我單位在編人員減少1人，人員經(jīng)費減少；2、2016年省級價格監(jiān)測信息采集專項資金未下達(dá)。
2．上級補助收入2.5萬元，比上年決算數(shù)減少0.6萬元，下降19.35%。主要原因是上級補助標(biāo)準(zhǔn)減少。
3．無事業(yè)收入和經(jīng)營收入。
5．其他收入0.08萬元，比上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降27.27 %。主要原因是銀行利息收入減少。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年度總支出74.79萬元，其中本年支出74.79萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出37.76萬元，主要用于單位人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費，比上年決算數(shù)減少5.8萬元，下降13.31%，主要原因是人員經(jīng)費支出總額減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.87萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療補助，與上年決算數(shù)持平。
3.住房保障支出（類）支出4.32萬元，主要支出項目為住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.72萬元，增長20%，主要原因為公積金人均補助標(biāo)準(zhǔn)提高。
4.其他支出（類）支出31.84萬元，主要支出項目是市級價格監(jiān)測專項工作經(jīng)費，比上年決算數(shù)減少24.34萬元，下降43.33%，主要原因為2016年省級價格監(jiān)測信息采集專項資金未下達(dá)。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年度財政撥款收入合計64.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入64.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.96萬元，增長10.23%；主要原因是追加政府引進(jìn)人才費用。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年度財政撥款支出合計69.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出69.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.2萬元，增長19.22%；主要原因是：1.增加政府引進(jìn)人才費用；2.追加劃撥2016年市價格監(jiān)測信息采集補助資金。無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 物價管理（項）27.28萬元，事業(yè)運行（項）1.67萬元，主要用于單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）3.5萬元，主要用于政府儲備人員經(jīng)費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）0.87萬元，主要用于醫(yī)療費用補助；住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4.32萬元，主要用于住房公積金補貼；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）31.84萬元，主要為市價格監(jiān)測專項工作經(jīng)費補助。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市價格監(jiān)測中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算2.3萬元的69.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，預(yù)算數(shù)為0；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算1.8萬元的61.11%；公務(wù)接待費支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算0.5萬元的98%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.09萬元，增長6%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.22萬元，下降16.67%；公務(wù)接待費支出決算增加0.31萬元，增長172.22%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費及公務(wù)接待費支出減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。公務(wù)接待費較上年有所增長的原因是2016年執(zhí)行新價格監(jiān)測制度后，加強(qiáng)了與其他地級市價格監(jiān)測系統(tǒng)的交流和學(xué)習(xí)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.1萬元，占69.18%；公務(wù)接待費支出0.49萬元，占30.82%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.1萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出1.1萬元，本單位沒有車輛編制，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出主要為借用價格協(xié)會車輛所產(chǎn)生的燃油費。
3.公務(wù)接待費支出0.49萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費用。2016年，本單位公務(wù)接待批次為2次，人數(shù)12人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.2萬元，比上年減少0.16萬元，降低2.52%。主要原因是：2016年度單位公用經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本單位政府采購支出總額1.58萬元，其中：政府采購貨物支出1.58萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本單位無公務(wù)用車，無單價50萬以上通用和單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度，本單位沒有績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
