清遠(yuǎn)市青少年活動(dòng)中心2016年部門決算補(bǔ)充公開

清遠(yuǎn)市青少年活動(dòng)中心

2016年部門決算補(bǔ)充公開

目???????錄

第一部分???市青少年活動(dòng)中心概況

一、?部門職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分???市青少年活動(dòng)中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?市青少年活動(dòng)中心2016年部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????市青少年活動(dòng)中心概況

（一）市青少年活動(dòng)中心主要職責(zé)

市青少年活動(dòng)中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。市青少年活動(dòng)中心主要職能是指導(dǎo)組織開展全市青少年學(xué)生校外活動(dòng)，組織開展青少年教育培訓(xùn)工作和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開展幫扶、心理疏導(dǎo)等服務(wù)；在團(tuán)市委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市青年志愿者活動(dòng)。

（二）、市青少年活動(dòng)中心基本情況

本中心無下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。本中心內(nèi)設(shè)三個(gè)部室（辦公室、培訓(xùn)活動(dòng)部和青年志愿者工作部）。共有事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)有在編人員7人，臨時(shí)工作人員3人，實(shí)有公務(wù)用車一輛。

第二部分??市青少年活動(dòng)中心2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門：市青少年活動(dòng)中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：市青少年活動(dòng)中心???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：?市青少年活動(dòng)中心???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

第三部分???市青少年活動(dòng)中心2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

市青少年活動(dòng)中心2016年度總收入359.45萬元，其中本年收入359.45萬元，全是財(cái)政撥款收入，沒有其他任何收入。

（二）年度支出總體情況

市青少年活動(dòng)中心2016年度總支出萬359.45元，其中本年支出359.45萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出70.08萬元，主要用于人員工資福利、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出?2.02萬元，占?2.45%；住房保障（類)支出?10.08萬元，占12.27%；政府性基金財(cái)政撥款收入277.27萬元，與年初預(yù)算持平。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

市青少年活動(dòng)中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)359.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?82.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.86萬元，完成年初預(yù)算的??116.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)沒有包括人員績效工資，而決算數(shù)包含了人員績效工資，其余多出部分是職工的正常調(diào)資；政府性基金財(cái)政撥款收入277.27萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

市青少年活動(dòng)中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)359.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.86萬元，增長16.8?%；主要原因是是年初預(yù)算數(shù)沒有包括人員績效工資，而決算數(shù)包含了人員績效工資，其余多出部分是職工的正常調(diào)資；政府性基金財(cái)政撥款支出277.27萬元，與年初預(yù)算持平。

……

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

市青少年活動(dòng)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算的74.6%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算的83.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。?2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是為節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)支出，在日常公務(wù)活動(dòng)中著力減少使用公務(wù)用車；二是嚴(yán)格貫徹實(shí)落中央八項(xiàng)規(guī)定精神，對(duì)不符合接待條件的絕不接待，2016年全年保持零接待；三是2016年我中心沒有安排因公出國（境）活動(dòng)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年市青少年活動(dòng)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)70.08萬元，年初預(yù)算58.22萬元，支出數(shù)比預(yù)算數(shù)大的主要原因是人員的正常調(diào)資，在公用經(jīng)費(fèi)方面，我們堅(jiān)決厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）、政府采購支出情況。

2016年市青少年活動(dòng)中心政府采購支出總額277.27萬元，其中：政府采購貨物支出28.61萬元、政府采購工程支出151.28萬元、政府采購服務(wù)支出97.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.47萬元，占政府采購金額的64.73。

（三）、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。