2018年清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局部門(mén)預(yù)算???
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????????????????目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分?清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
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???第一部分?清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局概況
????一、清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)
????1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
????2、負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃及其協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
????3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。組織落實(shí)道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通規(guī)劃、管理和監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)路政、運(yùn)政和港口管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、船舶代理、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線(xiàn)布局的規(guī)劃和行業(yè)管理工作。
????4、負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金項(xiàng)目的爭(zhēng)取、管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或者參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)市屬交通資金的撥付和監(jiān)管，指導(dǎo)收費(fèi)公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)工作。
????5、負(fù)責(zé)公路、水路、地方鐵路建設(shè)市場(chǎng)管理監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)跨市和市內(nèi)旅客運(yùn)輸管理，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)的實(shí)施，負(fù)責(zé)完善公路、水路建設(shè)項(xiàng)目的基建程序，依法審查、核準(zhǔn)或上報(bào)審批交通建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程的質(zhì)量檢查、監(jiān)督和造價(jià)管理。
????6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。
????7、組織落實(shí)交通行業(yè)科技政策，參與重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
????8、組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資工作，開(kāi)展對(duì)外交流與合作工作。
????9、承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。
???二、清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)為（局）本級(jí)預(yù)算，2018年預(yù)算不包含下屬單位預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況：
?????本部門(mén)內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別是：辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室，與人事科合署辦公）、政策法規(guī)科、規(guī)劃基建科、綜合運(yùn)輸科(行政審批科）、交通安全科（應(yīng)急辦公室）、交通戰(zhàn)備科、港航管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、總工程師辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科（市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局）。本單位人員定編數(shù)38人，實(shí)有在職人員36人，退休38人。
?????根據(jù)《中共清遠(yuǎn)市委辦公室?清遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案〉的通知》（清辦發(fā)〔2017〕7?號(hào)）、《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市交通運(yùn)輸局及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕86?號(hào)）和《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)的通知》（清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕128?號(hào)），2018年，清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)作如下調(diào)整：
????1、增設(shè)“路政管理科”，負(fù)責(zé)市轄區(qū)內(nèi)國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道公路路政管理，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）交通運(yùn)輸局的路政管理工作；組織實(shí)施路產(chǎn)路權(quán)管理，協(xié)調(diào)處理公路路政案件的應(yīng)訴；參與公路工程交、竣工驗(yàn)收。
????2、“人事科”由與“辦公室”合署辦公調(diào)整為單設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬人事管理、勞動(dòng)工資、共青團(tuán)、婦女、兒童、干部培訓(xùn)和離退休人員服務(wù)工等工作。
????3、撤銷(xiāo)“總工程師辦公室”；“規(guī)劃基建科”分設(shè)為“綜合規(guī)劃科”和“基建管理科”。原總工程師辦公室承擔(dān)的職能劃入“基建管理科”。
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??第二部分??2018年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
單位：萬(wàn)元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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|
一、財(cái)政撥款 |
1,354.20 |
一、基本支出 |
1,146.40 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
207.80 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
1,354.20 |
本年支出合計(jì) |
1,354.20 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計(jì) |
1,354.20 |
支?出?總?計(jì) |
1,354.20 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 ? ? |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
1354.2 |
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|
???一般公共預(yù)算撥款 |
1354.2 |
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|
???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
1354.2 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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????????????????收入總計(jì) |
1354.2 |
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? ? ? ? 表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、基本支出 |
1146.4 |
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???工資福利支出 |
??517.46 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
???144.64 |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
?484.3 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
207.8 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
13 |
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???政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
16.8 |
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???其他類(lèi)項(xiàng)目 |
10 |
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???科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
20 |
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???專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
104 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
44 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
1354.2 |
|
|
|
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|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支出總計(jì) |
1354.2 |
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? ? ? ? 表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
單位：萬(wàn)元 |
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|
收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)???目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)???目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
1,354.20 |
一、一般公共預(yù)算 |
1,354.20 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
|
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收?入?總?計(jì) |
1,354.20 |
支?出?總?計(jì) |
1,354.20 |
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??? ??? ? ? ?一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）????表5 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
1354.2 |
1146.4 |
207.8 |
|
214?交通運(yùn)輸支出 |
952.36 |
744.56 |
207.80 |
|
21401?公路水路運(yùn)輸 |
952.36 |
744.56 |
207.80 |
|
2140101?行政運(yùn)行 |
744.56 |
744.56 |
|
|
2140199?其他公路水路運(yùn)輸支出 |
207.80 |
|
207.80 |
|
221?住房保障支出 |
69.20 |
69.20 |
|
|
22102?住房改革支出 |
69.20 |
69.20 |
|
|
2210201?住房公積金 |
69.20 |
69.20 |
|
|
208?社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
322.24 |
322.24 |
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|
20805?行政事業(yè)單位離退休 |
322.24 |
322.24 |
|
|
2080501?歸口管理的行政單位離退休 |
322.24 |
322.24 |
|
|
210?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
21011?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2101101?行政單位醫(yī)療 |
10.40 |
10.40 |
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? ? ? ? ? ? 表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
||
|
合計(jì) |
1146.4 |
|||
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
517.46 |
||
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
207.36 |
||
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
218.05 |
||
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
10.41 |
||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
69.12 |
||
|
|
[30199]其他工資福利支出 |
12.52 |
||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
144.64 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
21.64 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
3 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.5 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
9 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
6 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
8.71 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
24 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
26.79 |
||
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
3 |
||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
3 |
||
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
15 |
||
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
||
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
9 |
||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
||
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
484.3 |
||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
11.1 |
||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
9.93 |
||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
312.31 |
||
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
150.96 |
||
|
? ? ? ? ? ? ? 表7 |
||
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
207.8 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
173.1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
71.29 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
16.85 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
54 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
30.96 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
34.7 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
14.7 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
20 |
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? ? ? ? 表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
1324.2 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
30 |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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????????（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
15 |
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?????????????1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
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?????????????2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
15 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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? ? ? ? ? 表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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0 |
0 |
0 |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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? ? ? ? 表10 |
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2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
1146.4 |
1146.4 |
1146.4 |
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[301]工資福利支出 |
517.46 |
517.46 |
517.46 |
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[302]商品和服務(wù)支出 |
144.64 |
144.64 |
144.64 |
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[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
484.3 |
484.3 |
484.3 |
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? ? ? ? 表11 |
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2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
207.8 |
207.8 |
207.8 |
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[302]商品和服務(wù)支出 |
173.1 |
173.1 |
173.1 |
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[310]資本性支出 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
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?
?
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第三部分?2018?年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
???一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
????2018年本部門(mén)收入預(yù)算1354.2萬(wàn)元，比上年增加158萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。支出預(yù)算1354.2萬(wàn)元，比上年增加158萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增了人員以及在職及退休人員的正常工資福利遞增。
????二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，與上年保持不變。
????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排117.8萬(wàn)元，比上年增加21.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%，主要原因是單位改革新增公務(wù)員的公用經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)21.65萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)9.5萬(wàn)，郵電費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.71萬(wàn)元，租賃費(fèi)24萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.94萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。
????四、政府采購(gòu)情況
????2018?年本部門(mén)政府采購(gòu)安排46.7?萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算26.7?萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0?萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算20?萬(wàn)元。
????五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2017?年12?月31?日，清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)核算賬共有車(chē)輛10?輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2?輛、其他用車(chē)8輛。無(wú)單位價(jià)值200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2018?年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
????六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
????2018?年清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，50萬(wàn)以上項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%。
????????
?
?
????? 第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（五）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20?年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
