第一部分 清遠市商務(wù)局概況
?一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省商務(wù)管理及口岸工作有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。
（二）擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的規(guī)劃措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。
（三）擬訂有關(guān)規(guī)范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內(nèi)市場；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃建設(shè)；推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。
（四）負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。
（五）深化商貿(mào)流通體制改革，推動貿(mào)易促進體系建設(shè)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)在境內(nèi)外舉辦的各類洽談會、交易會、展會，負責推行連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式，促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動流通業(yè)品牌建設(shè)。
（六）組織協(xié)調(diào)流通業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；依法辦理對外經(jīng)濟貿(mào)易經(jīng)營者備案登記；負責貨物進出口監(jiān)督管理工作。
（七）牽頭擬訂商貿(mào)服務(wù)、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)貿(mào)易進出口相關(guān)措施并組織實施；承擔商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理、發(fā)展相關(guān)工作；負責指導(dǎo)服務(wù)外包發(fā)展，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（八）推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進電子商務(wù)推廣與應(yīng)用；促進網(wǎng)絡(luò)零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展；承擔跨境電子商務(wù)、電商統(tǒng)計分析相關(guān)工作；指導(dǎo)并推進現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)信息公共平臺建設(shè)。
（九）組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；負責商務(wù)系統(tǒng)科技創(chuàng)新工作；承擔機電和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進和管理工作。
（十）綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)建設(shè)和發(fā)展工作；研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。
（十一）擬訂本市招商引資（國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域除外）、對外投資計劃并組織實施；承擔重大項目招商和跟蹤服務(wù)工作；負責協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務(wù)工作。
（十二）負責國內(nèi)外經(jīng)濟合作和對外援助工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)。
（十三）參與全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；承擔粵港、粵澳和對臺經(jīng)貿(mào)相關(guān)工作。
（十四）指導(dǎo)全市外商投資工作，依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。
（十五）負責組織實施國家、省有關(guān)口岸管理規(guī)定，擬訂口岸管理辦法；負責綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督口岸管理的工作；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。
（十六）負責組織協(xié)調(diào)本市反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作。
（十七）承辦市人民政府和省商務(wù)廳、省口岸辦交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
? ? 清遠市商務(wù)局內(nèi)設(shè)10個職能科室：辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、綜合管理科、外資加工貿(mào)易科、投資促進與對外經(jīng)濟合作科、貿(mào)易發(fā)展科、市場建設(shè)與管理科、服務(wù)貿(mào)易科、電子商務(wù)辦公室、口岸管理科。行政編制:42個，實有人數(shù)42人，工勤編制4個，實有人數(shù)5人，政府雇員編制3個，實有2人，退休人員46人，實有在編車輛1輛。
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第二部分 2018年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費公開有關(guān)表格
（詳見附件）
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第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
?一、財政撥款預(yù)算收支情況總體說明
清遠市商務(wù)局2018年財政撥款收支總預(yù)算2117.21萬元。 收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入2005.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)111.92萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出1571.12萬元、社會保障和就業(yè)支出359.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.59萬元、住房保障支出90.24萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出82.59萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明?
（一）2018年一般公共預(yù)算當年撥款2005.29萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少329.93萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加69.27萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況說明?
一般公共服務(wù)支出（類）支出1541.79萬元，占 76.89%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出359.67萬元，占17.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出13.59萬元，占0.68%；住房保障支出（類）支出90.24萬元，占4.5%；
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況說明?
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事項（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少6.93萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為847.01萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加28.98萬元，上升3.54%，比2017年預(yù)算數(shù)增加19.51萬元，增長2.36%。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為2.3萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加2.3萬元，上升100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）2018年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元，上升1.01%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
5、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2018年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少133.91萬元，下降72.81%，比2017年預(yù)算數(shù)增加15萬元，上升42.86%。
6、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為640.48萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少151.10萬元，下降19.09%，比2017年預(yù)算數(shù)增加8.01萬元，上升1.27%。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.47萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為358.23萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加15.37萬元，上升4.48%，比2017年預(yù)算數(shù)增長13.14萬元，上升3.81%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少13.60萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2018年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少16.71萬元，下降92.07%，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，上升33.33%。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.3萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為13.59萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.29萬元，上升2.18%，比2017年預(yù)算數(shù)增加,0.29萬元，上升2.18%。
13、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.96萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
14、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少41.58萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為90.24萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加12.96萬元，上升16.77%，比2017年預(yù)算數(shù)增加12.96萬元，增長16.77%。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為0元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少13.11萬元，下降100%，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
三、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
清遠市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出1310.51萬元，其中：
人員經(jīng)費1164.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費145.70萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
四、關(guān)于清遠市商務(wù)局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明
清遠市商務(wù)局2018年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19萬元，比2017年預(yù)算減少15萬元，下降44.12%，其中：公務(wù)接待費預(yù)算14.5萬元，與2017年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算4.5萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4.5萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2017年預(yù)算持平；我局在預(yù)算編制中申報了因公出國（境）費預(yù)算15萬元，但市財政在2018年預(yù)算下達中沒有安排我局因公出國（境）費預(yù)算額度，所以比2017年預(yù)算減少15萬元。
五、關(guān)于清遠市商務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
清遠市商務(wù)局2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于清遠市商務(wù)局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，清遠市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2005.29萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)246.89萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1706.09萬元、社會保障和就業(yè)支出359.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.59萬元、住房保障支出90.24萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出82.59萬元。清遠市商務(wù)局2017年收支總預(yù)算2252.18萬元。??
七、關(guān)于清遠市商務(wù)局2018年收入預(yù)算情況的說明
清遠市商務(wù)局2018年收入預(yù)算2252.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)246.89萬元，占10.96%；一般公共預(yù)算撥款收入2005.29萬元，占89.04%。?
八、關(guān)于清遠市商務(wù)局2018年支出預(yù)算情況的說明
清遠市商務(wù)局2018年支出預(yù)算2252.18萬元，其中：基本支出1311.80萬元，占61.29%；項目支出940.38萬元，占38.71%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
清遠市商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算的機關(guān)運行經(jīng)費安排如下：職工基本醫(yī)療保險繳費21.68萬元，辦公費13.5萬元，手續(xù)費0.25萬元，電費7萬元，郵電費6.5萬元，差旅費27萬元，維修（護）費1萬元，培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)接待費2萬元，工會經(jīng)費8.5萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出12.22萬元，離休費0.1萬元，退休費0.15萬元，獎勵金12.04萬元，住房公積金7.76萬元，其他對個人和家庭的補助3萬元，辦公設(shè)備購置7萬元，勞務(wù)費2萬元，印刷費3萬元，伙食補助費1萬元，會議費0.5萬元。
（二）關(guān)于清遠市商務(wù)局2018年政府采購預(yù)算情況的說明
2018年部門政府采購預(yù)算為31.5萬元，其中辦公設(shè)備購置7萬元，辦公用品購置13.5萬元，公務(wù)用車運行維護4.5萬元，印刷費用6.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，清遠市商務(wù)局實有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況。
2018年清遠市商務(wù)局專項實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款634.48萬元。
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第四部分 名詞解釋
2018年部門預(yù)算名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項）：指商貿(mào)部門外資管理方面的支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
（九）一般公共服務(wù)支出（類）人大事項（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指反映一般公共服務(wù)支出已明確項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的行政單位退休人員的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位職工的醫(yī)療保險支出。
（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按基本工資和相關(guān)補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?
（十六）資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：指反映除資源勘探信息等支出已明確項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
（十七）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除農(nóng)林水支出已明確項目以外其他用于扶貧方面的支出。
（十八）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）：指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出已明確項目以外的其他支出。
（十九）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（二十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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2018年2月11日
